Добрый день.
Ранее задавала вопрос ПЕРЕРАСЧЕТ НДФЛ ПРИ СМЕНЕ СТАТУСА СОТРУДНИКА НА РЕЗИДЕНТ.
Консультировала Райда Алиса. Очень подробно с разбором по шагам. Вопрос закрыла.
Сейчас столкнулась с новой проблемой. В июле сотруднику 31.07 были начислены и выплачены отпускные. При начислении зарплаты за июль и последующей ее выплате 05.08 сумма уменьшается на НДФЛ. Хотя еще есть долг организации.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего это происходит?
И еще как убрать расхождение суммы долга организации по НДФЛ в расчетном листке и подробном анализе НДФЛ?
Просьба адресовать вопрос Алисе для оперативного его решения и своевременной выплаты зарплаты сотруднику.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Ситуация с тем, что сумма уменьшается на НДФЛ в нашем случае абсолютно нормальна. Поясню почему:
-корень нашей проблемы в первоначальном вопросе был в расхождении в НУ и БУ в части взаиморасчетов. В Подробном анализе НДФЛ(НУ) программа не зачла сумму апрельского аванса(18000). А в Расчетном листке(БУ) мы выплатили сумму сотруднику с учетом зачтенного аванса.
-Поэтому сейчас мы выравниваем БУ и НУ, приводя все к данным НУ через корректировку выплаты. И Программа удерживает тот налог, который мы должны были бы удержать с аванса апреля -18000.
-У нас возникает разница в 1 рубль,скорее всего из-за пересчета начисления зп после того, как ввели отпуск. Сейчас проще всего выровнять ситуацию снова через корректировку выплаты: поставим (-1) на вкладке корректировка выплаты в Начислении зп и обязательно перезаполним ведомость на выплату. Суммы в Подробном анализе и Расчетном листке сравняются.
Алиса, большое спасибо за отклик.
Скорректирую.
Вы написали, что не удержали НДФЛ в апреле 18000. Т.е. в июльской корректировке это надо было сделать? Надо внести коррективки в правки июля? В 6-НДфл за полугодие ошибка?
Программа в налоговом учете удержала апрельский аванс и мы это видим в подробном анализе(по графе удержано проходит сумма 18000). А вот в расчетном листке (то есть в БУ) мы выплатили сумму за апрель без учета этого НДФЛ. Поэтому сейчас мы его удерживаем, в июле, несмотря на то,что есть долг за организацией. Но происходит это только в БУ. Мы работаем с только корректировкой выплаты, эти данные отражаются в расчетном листке. Мы не трогаем НУ,поэтому на 6-НДФЛ это не окажет никакого влияния, переживать не стоит.
Добрый день, Алиса.
Опять создала резервную копию и провела в ней с учетом начисления зарплаты за август. Дальше идет все логично. Спасибо.
При переносе в 1С Бух в БУ отражается с учетом разницы на эту сумму, т.е как в расчетном листке в 1С ЗУП. Надеюсь, что можно закрыть вопрос.
Благодарю Вас за разбор вопроса.