Добрый день.
ЗУП 3.1.34.40.
Зарплата за июль была начислена и выплачена 10.07.
После этого были сделаны операции по отмене долей РК.
Документ «Перерасчет НДФЛ» с +/- 1,00 не создавался, т.к. данные рубли будут учтены в последующем (в отпусках или начислении зп за июль в августе).
Начислила отпуск 17.07, в котором произошла данная корректировка по виду дохода РК на -1,00.
Делаю документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» — туда не попадает этот -1,00. Прикладываю отчеты «Удержанный НДФЛ» и «Сведения для отражения…». Разница на 0,01. Какую сумму необходимо указать в уведомлении послезавтра — с учетом -0,01 (как в «Удержанном НДФЛ» ) или без?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
поправка:
Зарплата за июНь была начислена и выплачена 10.07.
Добрый день!
Уточните пожалуйста порядок действий
Под операцией отмены долей вы подразумеваете Операции введённые вручную? Или с помощью механизма от разработчиков?
НДФЛ: летняя жара 2025: исправление ошибок и долей РКСН перед отчетностью
Блок Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН
Вы в ведомости на выплату отпуска что то корректировали?
Добрый день.
Все действия сделаны согласно рекомендациям на вашем сайте:
-запущена обработка разработчиков, проведены созданные документы «Операция учета НДФЛ»
-в документе «Перерасчет НДФЛ» за июль, датой документа 16.07 оставлены только сотрудники, у кого «смена %, сторно вычета, уволенные» — как показано в вашем эфире от 09.07.25. У кого +/- 1,00 удалены из документа.
-начислила отпуск такому сотруднику за июль, датой 17.07, потом выплата 17.07. Ни в отпуске, ни в ведомости ничего руками не корректировалось. Скрины прилагаю.
По отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в разрезе видов налоговых баз после Отпуска все стало арифметически правильно (без арифметической разницы +/- 1,00)
Получается, что документ «Отражение удержанного НДФЛ в бух.учете» не вытаскивает отрицательные суммы, если в Регистраторе только отрицательная сумма по данному Виду дохода.
Проэкспериметировала в копии базы с другим сотрудником, по которому надо сделать -1,00 по доходу РК — сделала в августе Начисление з/п, который арифметически выправил итоговую сумму — в итоге в Регистраторе сумма все равно положительная по доходу РК. В этом случае отчеты «Удержанный НДФЛ» и «Отражение…» показывают одинаково.
Значит ошибка в заполнении документа «Отражение…» и уведомление заполнять суммами из отчета «Удержанный НДФЛ» — так получается?
Добрый день!
Спасибо за пояснения.
«Получается, что документ «Отражение удержанного НДФЛ в бух.учете» не вытаскивает отрицательные суммы»-да, верно, так было всегда.
«Начисление з/п, который арифметически выправил итоговую сумму — в итоге в Регистраторе сумма все равно положительная по доходу РК. В этом случае отчеты «Удержанный НДФЛ» и «Отражение…» показывают одинаково.» -да, этот вариант самый корректный.
Если есть возможность отмените отпуск, сделайте Перерасчет НДФЛ, в нем у нас схлопнется рубль.
Отпуск пересчитать, в нем уже не будет РК. И тогда и выплата будет ровная
При расчете зарплаты все схлопнется
Спасибо.
А если оставить все как есть (в документе Отпуск происходит пересчет НДФЛ по доходу РК отрицательной суммой) и просто уведомления и проводки сделать по данным отчета «Удержанный НДФЛ» (в котором получается верные суммы)?
Это же только проблема в заполнении документа «Отражение…»?
Или где-то еще может сказаться?
Просто по другим ИФНС с РК у меня таких отпусков пара десятков уже в периоде 16.07-22.07 и будет еще больше в периоде 23.07-09.08 до момента начисления з/п за июль в августе.
Вот пока где может еще сказаться- ответить с 100% уверенностью не можем((
Потому что у нас программа любит периодически делать сюрпризы даже когда учет идеальный(
Если таких сотрудников не сотни, то скорее всего вы увидите, что по ним что то пошло не так(
Или пока отменить отпуска создать Перерасчет НДФЛ и таким образом отсечь вероятность их попадания в отпуск, а уже при расчете зп все будет хорошо
Спасибо.
вопрос закрываю.