Почему в отражении зарплаты формируются проводки по списанию резервов и в НУ уходят в минус в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Неля Е.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где искать ошибку. По какой-то причине резервы в НУ уходят в минус. С апреля в отражении заработной платы формирует проводки списание с резервов, уходя в минус. В УП в НУ ограничение стоит 2 млн, метод начисления нормативный, 9,22%. Где что не так делаю?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, резервы отпусков начисляются в БУ и в НУ? Предельная величина в НУ установлена?

  2. Да начисляются и в БУ и в НУ. Предельная величена в НУ 2 млн

  3. Для проверки сформируйте в ЗУП отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам ( раздел Зарплата — Отчеты по зарплате) с галочкой Данные налогового учета за апрель 2025. В отчете нужно проверить, какая итоговая сумма резерва указана на конец месяца.

  5. В отчете по сумме резерва по страховым взносам больше 2 млн.
    И в отчете много уволенных.
    Нужно суммы по уволенным ранее сотрудникам попробовать автоматически списать документом Резервы по оплате труда с видом операции Списание, при условии, что они были уволены до апреля. Далее посмотреть на какие суммы мы выйдем.
    Ещё необходимо проверить, верно ли начислялись резервы с начала года и до апреля, возможно корректировку нужно делать раньше, например в январе.

  6. Уволенные сотрудники это текущий месяц . Как мне списать полностью резервы и начать с начала мая рассчитывать? Я попробовала с января все пересчитать, по итогу июня опять в НУ минус.

  7. Можно как показано по ссылке списать резервы — Как в ЗУП 3.1 прекратить вести учет резервов на отпуск
    Можно резервы не списывать, а документом Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация. Программа проведет корректировку до МСФО (остатки отпусков*средний заработок)

  8. Добрый день!
    Не совсем понимаю что даст корректировка до МСФО? У нас метод нормативный.

  9. Программа каждый год проводит инвентаризацию резервов в декабре по методу МСФО.
    Т.е. она всё равно будет, так мы проведем её раньше и в дальнейшем можем получить меньшую сумму корректировки, чем при списании в ноль и начислении. И провести её можно например в марте, а в апреле продолжить начисление нормативным методом.

  10. Зарплату необходимо перерасчитывать при этом? минусы идут из отражение заработной платы в бух учете. Почему в НУ он списывает за счет резервов больше, чем начислено?

  11. Нет, зарплату пересчитывать не требуется. Но документы Отражение зарплаты в бухучете желательно перезаполнить.
    За месяц сначала заполняется документ Отражение зарплаты в бухучете, затем Резервы по оплате труда.
    По правилам начисления резервов в БУ отпускные проводятся за счет резерва на сумму остатка, а в НУ суммы остатка не проверяются. Поэтому в течение года могут появляться минуса.

Комментарии закрыты.