Не регистрируется корректировочная сч-ф в документе Корректировка поступления

Индивидуальную консультацию запросил Василина Ф. (москва)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.93/10)

Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 Проф (8.3.24.1667) ОСНО
Пожалуйста , помогите разобраться в ситуации .
Поступили товары 23.04.2025. НДС взят в зачету. По книге покупок отражается в полной сумме .
Далее поставщик присылает Корректировку поступления УКД с уменьшением количества. Отражение Во всех разделах, флажок Восстановить в Книге продаж.
Формируем декларацию :
8 раздел книга покупок сумма по первоначальной сч-ф код вида операции 01 ,
9 раздел сумма по корректировке на сумму уменьшения с кодом вида операции почему — то 26 .
В 3 Разделе по строке 010 документа на сумму уменьшения нет. При проверке Декларации программа выдает ошибку о том, что нет сч-ф на корректировку поступления . Пытаемся провести корректировочную сч-ф выдает табличку о программной ошибке .
Почему не появляется сумма в Разделе 3 , как зарегистрировать сч-ф , исправить в Книге продаж код 26 на код 18

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!

    Да, должно быть в книге покупок сумма по первоначальному счету-фактуре, КВО 01
    В книге продаж корректировочный счет-фактура с КВО 18

    У вас зарегистрирован корректировочный УПД, галочку уберите Отразить вычет НДС в книге покупок.

    Из журнала Покупки — Счета-фактуры полученные найдите корректировочный УПД откройте он проведен?

    Корректировка поступления в 1С 8.3

  2. Добрый день, Екатерина . Спасибо за отклик. Вычитала на сайте Профбух, что можно в Корректировке поступления указать» Исправление первичных документов» . Получилось зарегистрировать и провести корректировочную сч-ф. Теперь в книге покупок 3 записи . 1- я запись- вычет по первичной , 2-я запись аннулирование вычета , 3-я запись вычет по корректировке . Не знаю, правильно ли я поступаю ?

  3. Если вам дали исправительный счет-фактуру, то в корректировке поступления указываем Вид операции: Исправление первичных документов, тогда да как вы выше написали, три строчки в книге покупок: первичная, сторно первичной, исправительная.

    Если вам вали корректировочный счет-фактуру, то в корректировке поступления указываем Вид операции: Корректировка по согласованию сторон
    В книге покупок будет первичный документ КВО 01
    В книге продаж корректировка на разницу КВО 18

  4. Добрый день, Екатерина . Все ясно, спасибо большое

Комментарии закрыты.