Здравствуйте, на начало года у нас была переплата по страховым взносам, соответственно при начислении зарплаты взносы попадали в Книгу доходов и расходов. 23 мая налоговая возвращает нам сумму взносов на расчетный счет и тут же получается кредиторская задолженность, но когда мы проводим начисление заработной платы за май начисленные страховые взносы все равно попадают в Книгу доходов и расходов. Как это исправить?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Налог по УСН рассчитывается нарастающим итогом. В июне Вы погасите образовавшуюся кредиторскую задолженность и за 6 месяцев все скорректируется.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильно ли сформировалась сумма страховых взносов за 6 месяцев? Делали ли вы за май перепроведение всех документов, закрытие месяца? Какая информация в отчете Расходы при УСН по этому виду движения?