РСВ при сторно страховых взносов

Вопрос задал Елена Ш.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! В июне 2025 был произведен перерасчет заработной платы с января 2025 в связи с неверным начислением. Заработная плата состоит из 2-х частей: оклада и премии. При перерасчете в карточке учета страховых взносов база за январь, март и май 2025г. неверная.

Метки вопроса: Страх. взносы

Все комментарии (22)

  1. Здравствуйте!

    1. Приложите пожалуйста «Расчетный листок» сотрудника, например, за Январь.
    2. Напишите пожалуйста какой должна быть сумма за январь в Карточке по вашему мнению

    1. Пока у меня тоже такая же сумма получилась.
      Поэтому пришлите пожалуйста в Word-ком файле данные регистра накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» по сотруднику.
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Ограничьте данные 2025 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

    1. Проверила, программа перешла по ссылке.
      Попробуйте нажать Главное меню (кнопка вверху справа с двумя черточками и треугольником). Выбрать пункт «Перейти по ссылке» и затем вставить ссылку, которую я вам прислала. Нажмите кнопку «Перейти».
      Если не получится, то пришлите скриншот с формой, куда вставлена ссылка и покажите на скриншоте что происходит после нажатия кнопки «Перейти»

    1. Пришлите еще пожалуйста скриншот, чтобы было видно начало вставляемой ссылки. Окончание видно на скриншоте, а начало, к сожалению, нет.
      И будет удобнее, чтобы ссылку вы вставили в форму, которую вызовите с помощью клавиш Shift + F11

    1. Спасибо за скиншот!
      В форме только часть ссылки. Полностью ссылка выглядит вот так —
      e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы

    1. Отлично, что получилось войти! 🌺🌺🌺
      Большая просьба прислать не скриншоты, а скопировать информацию из регистра и вставить ее в Word-кий файл. Еще раз опишу порядок действий после того, как вы откроете регистр.
      В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Ограничьте данные 2025 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. Для копирования выделяем все строки и колонки таблицы, нажимаете правой клавишей мыши и выбираете пункт «Копировать». Затем вставляете данные в Word-кий файл.
      В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

    1. Спасибо за данные! 🌺🌺🌺
      Подскажите пожалуйста в вашей базе нет никаких донастроек по взносам? Потому что программа очень странно отработала. Минуса она отнесла к январю, а положительную сумму по Окладу = 16 530 руб. к июню, хотя должна была также отправить в Январь.

      Предлагаю вам вариант исправления, который будет касаться только взносов, но не затронет ваши данные по НДФЛ, которые уже проведены в базе.
      Создадим первый документ «Перерасчет страховых взносов». В шапке документа укажем «Июнь». На вкладке «Сведения о доходах» по сумме за январь вносим две строки: одну с минусом 16530 руб. и указываем «Месяц получения дохода» — Июнь, вторую с плюсом 16530 руб. и указываем «Месяц получения дохода» — Январь. В обоих строках в поле «Вид дохода» выбираем — «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами».
      И такой перенос с Июня на прошлые месяцы нужно сделать за март и май по своим суммам. Вы не указали февраль и апрель, однако по регистру видно, что и их положительные суммы Окладов также отнесены к июню вместо исходных месяцев.

      Далее создаем второй документ «Перерасчет страховых взносов». В его шапке вначале устанавливаем «Июнь» и нажимаем кнопку «Рассчитать». На вкладке «Исчисленные взносы» появится перерасчет по взносам. Оставляем только перерасчет за Январь, остальные строки удаляем. В шапке меняем месяц на Январь. И так создаем на каждый месяц прошлого периода по документу «Перерасчет страховых взносов».
      Это мы делаем для того, чтобы обойти ошибку 10223887, которая для организаций-МСП приводит к неверному заполнению РСВ — Перерасчет страховых взносов в случае ошибочного применения основного тарифа вместо льготного тарифа МСП

      Когда заполните и проверите РСВ, то для того, чтобы проводки по взносам попали в текущий период, необходимо будет перед формирование «Отражения зарплаты в бухучете» временно в шапке «Перерасчетов страховых взносов» поменять исходные месяца на Июнь. Заполнить «Отражение зарплаты в бухучете». И затем вернуть в шапке «Перерасчета страховых взносов» месяца на исходные. Эта процедура описана в разделе «Пересчитанные взносы в «Отражении зарплаты в бухучете» в статье Перерасчет страховых взносов в случае ошибочного применения основного тарифа вместо льготного тарифа МСП

    1. Здравствуйте, Елена!
      Давайте проверим как заполнился корректировочный РСВ за 1 квартал и РСВ за полугодие. Приложите пожалуйста для проверки скриншоты по Разделу 3 в обоих этих отчетах.

    2. 1. И еще приложите пожалуйста скриншот документа «Перерасчет страховых взносов», где вы делали переброску доходов (заполняли вкладку «Сведения о доходах»
      2. Приложите документ «Перерасчет страховых взносов», где вы делали перерасчет взносов за январь.

    1. Здравствуйте!
      Вижу, что на копейки в некоторых месяцах неверно программа распределила взносы. Попробуйте в документах «Перерасчет страховых взносов, где вы пересчитывали взносы за определенные месяца, вместо «Даты» 30.06.2025 поставить конец месяца, за который сделал перерасчет. Например, по документу Января «Дату» документа поставьте 31.01.2025 г. И на Титульном листе корректировочного РСВ временно «Дату подписи» поставить 30.06.2025 г. Заполните отчет. После проверки отчета «Дату подписи» поставьте текущую.
      Если это не поможет, то предлагаю вам в Разделе 3 и в основных Подразделах отчета поправить суммы взносов по тарифам вручную.
      Дело в том, что в регистрах хранится только общая начисленная сумма по взносам. В момент заполнения РСВ программа распределяет эти суммы и повлиять на это распределение мы, к сожалению, никак не можем.

Добавить комментарий