УПД проведен двумя разными операциями — «Поступление товаров» и «Поступление доп. расходов». В одном случае подобный УПД попал в книгу покупок одной строкой, в другом случае — двумя. Налоговая делала по этому поводу замечание. В чем может быть причина такого отражения? Как исправить, чтобы все отражалось одной строкой?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Два поступления по одному УПД отражаются в книге покупок двумя строками, а должны одной в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Поступление основных средств и тмц в одном УПД Добрый день, подскажите как правильно оформить в программе данную операцию - в одном УПД поставщика отражены и ТМЦ и Основные…
- Счёт-фактура от поставщика с разными ставками НДС - 0% и 20%. Отражение в книге покупок в 1С Добрый день! Получили СФ за услуги от поставщика. В СФ отражены двумя строчками две разные ставки НДС 0% и 20%.…
- Приходование несущественных запасов и заполнение книги покупок по ним Здравствуйте! По учетной политике прописано,что канцтовары не учитываются по ФСБУ 5, делаем документ поступление услуг (не товара) и одной строкой…
- Как учесть расходы на доставку товара в себестоимости, если в УПД доставка выделена отдельной строкой в 1С Здравствуйте. Приобрели канцтовары, в УПД отдельной строкой выделена доставка. Создаю документ поступление товаров, на основании этого документа создаю документ поступление…
Статьи по этой теме
- Один счет-фактура (УПД) на несколько покупок в 1С Не знаете, как оформить такие операции? Поставщик выставил универсальный передаточный документ или единый счет-фактуру на несколько поступлений за период. В…
- Как заполнить СЗВ-СТАЖ при изменении вида занятости сотрудника? У сотрудников менялся вид занятости путем его приема/увольнения, но весь год он продолжал числиться сотрудником организации. Например: Сотрудник работал с…
- Как автоматически выделить входящий НДС в КУДиР? Внесли в 1С поступление услуг с НДС. Но в КУДиР затраты отображаются одной строкой. Пробовали даже отражать через Операции –…
- Как в расчетном листке вывести показатели начислений более компактно? Если вывести в Расчетный листок (Зарплата – Отчеты по зарплате) все показатели начислений и удержаний, он получается слишком большой. Можно…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, в базе так счет-фактура заполняется? Два документа основания.
При проверке обнаружила, что при регистрации УПД в доп.расходах, номер УПД отличался от основного. Изменения внесла, но ничего не изменилось. При этом подобные документы, где все было изначально внесено корректно, в книгу покупок попали корректно.
Документ «Поступление доп. расходов» вводится на основании поступления. Если в подвале документа указываем идентичные реквизиты счет-фактуры, в документ-основания проставляются оба, и в Книгу покупок тогда идет одна общая запись с одним номером и датой на одну сумму общую.
Как будет возможность, посмотрите, пожалуйста, в программе, как оформлено, когда одной строкой попадает и когда двумя, и пришлите скрины. Сейчас так понять, в чем именно ошибка, проблематично, не видя ситуации в базе.
В документе-основании почему-то отражаются только те доп.расходы, которые удалила.
В списке серым отражается документ, который уже выбран в счет-фактуру, черным — которые можно подобрать.
Если период открыт, попробуйте эти 2 поступления еще добавить в счет-фактуру, в ссылке «Документы-основания» должно появиться наименование «3 документа (Поступление…)» и в книгу покупок попасть одной строкой на общую сумму.
Пробовала добавлять, не получается, так как в предлагаемом списке поступлений нет активного. Те, которые отражаются черным, помечены на удаление. Попробовала создать новую операцию доп.расходов через основное поступление. Но она также не попадает в список для выбора. В итоге пометила зарегистрированные сч-ф на удаление, отвязала их от всех операций и только после этого удалось получить необходимый результат.
Документы, помеченные на удаление, нельзя использовать как основания в других. Но, возможно, и какой-то технический сбой произошел.
В данном случае, когда к одной счет-фактуре несколько поступлений, двумя вариантами можно оформлять:
— в счет-фактуре подобрать все нужные документы,
— или в самих документах внести номер, дату с/ф, программа автоматически должна подтянуть их в основание.
Тем не менее в данном случае происходит именно так. Благодарю за помощь!