Добрый день. Сегодня уволили сотрудника. Зарплата за июнь была посчитана. Стала проверять НДФЛ перерасчетом. Оказалось, что гуляет рубль. я ввела перерасчет июнем там 1 руб. дата получения 30.06. потом ввела перерасчет июлем там -1 рубль. Все закрылось. выплатили зарплату и компенсацию. А сейчас увидела, что в табульке меньше НДФЛ стал на 1 рубль, чем в отражении зарплаты в бухучете. Что не правильно?
Все комментарии (12)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Вот приложила все скрины. Там все начисления за месяц сотрудника . НДФЛ в сумме составил 26379, это отразилось в «Отражении зарплаты» и уехало в бухгалтерию. Почему после перерасчета НДФЛ уменьшился рубль по НДФЛ в табульке?
Здравствуйте.
Дело в том, что Перерасчет НДФЛ делает движения не только в налоговом, но и в бухгалтерском учете. Вы сделали перерасчет июнем на -1 рубль и он уменьшил НДФЛ в расчетном листке за июнь. Получается, в расчетном листке за июль сейчас +1 руб. налога
А как это мне исправить? но 1 рубль появлялся в окончательном начислении зарплаты. На вкладке НДФЛ 30.06 прибавился 1 рубль. Как мне нужно было это исправить? В любом случае, нужно вернуть как все было.
Отмените Перерасчет НДФЛ и приложите подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Рубль по уволенным обычно появляется, если после увольнения были какие-то доходы. Больничный, например. После каждой выплаты уволенному нужно делать перерасчет НДФЛ, чтобы нарастающим итогом налог посчитался.
Посмотрите пример ил шага 1 в статье Проверка учета НДФЛ по уволенным
Сейчас в подробном анализе НДФЛ все хорошо, сколько исчислено, столько и удержано. Сотрудник уволен в июле, перерасчет июнем по нему делать уже нельзя, это не информативно. Если документ Увольнение был последним по этому сотруднику, то все должно было пересчитаться и рубль уйти, поэтому уже неважно, что в июне.
Вот если сделать перерасчет июлем — сотрудник в него попадает?
При перезаполнении перерасчета за июль он оттуда пропадает….Но в ведомости есть ссылка на перерасчет, я не распроводила ведомости
Это значит, что налог пересчитывать не нужно. Я бы попробовала обновить НДФЛ в ведомостях на выплату зарплаты и на выплату увольнения. По идее удержали все правильно, на 1 руб. меньше. Если что, можно после обновления налога в ведомости НДФЛ к перечислению подкорректировать.
Сейчас обновила ведомость. НДФЛ не изменился, все хорошо. Завтра доперечислим ему 1 рубль. Но почему теперь в 6-НДФЛ он попадает как неудержанный в строку 170. Я из-за этого и наделала этих перерасчетов. Может его потом вручную исправить в отчете?
Скорее всего потому, что удержали уже в июле. В отчете строку 170 можно обнулить.
Спасибо большое, хороших Вам выходных.
Рада была помочь!
Спасибо, и Вам хороших выходных!