Здравствуйте!
Создала и провела «Уточнение учета НДФЛ поналоговым базам при отмене РК СН», сформировала корректировочный 6-НДФЛ за первый квартал. В раздела 2 по строкам 170-180 пересортировка между КБК удержанного и излишне удержанного НДФЛ в сумме 54 руб. по одному работнику. Как исправить и где искать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Я нашла разницу. В операции учета НДФЛ созданой автоматически ошибка в расчете.
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, а в первичном документе какой НДФЛ — тот, что обработка переносит или 4109? По идее не должен НДФЛ из документа изменяться при обработке. Если изменяется, то это проблема.
Доброе утро! у работника было исправление первичного документа «отпуск», программа тянет сумму доходов с исправленного документа, а НДФЛ с первичного
Доброе утро.
Спасибо за пояснение. Смоделировала на демо-базе. У меня получается, что исчисленный НДФЛ соответствует доходу с учетом исправления. А удержанный — не меняется, он равен налогу в первичном документе. Видимо это из-за того, что зачитывается этот отрицательный НДФЛ без указания документа-основания — посто уменьшается сумма налога в ближайшей ведомости.