НДФЛ

Вопрос задал Наталья Е.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Здравствуйте! Появляются неудержанные рубли в строке 170 по разным КБК. Перерасчет НДФЛ не помогает.

Метки вопроса: —

Все комментарии (25)

  1. Здравствуйте.

    В 170 строку попадает неудержанный налог. Поэтому перерасчет нам тут не помощник.
    По любому сотруднику из расшифровки 170 строки сформируйте Подробный анализ НДФЛ за весь год. Если по итогу неудержаного налога налога нет, тогда проверьте дату на титульном листе 6-НДФЛ. Она должна быть позже даты ведомости в которой удержан этот налог.

  3. По некоторым сотрудникам в итоге нет неудержанного налога. Дата в 6-НДФЛ позже ведомости, проверила, но строка 170 все равно заполняется.

  4. До переброски между базами была такая проблема, с этим же сотрудником, но она решилась так: ввела документ перерасчет НДФЛ за июнь, потом при проведении поменяла месяц, затем перерасчет НДФЛ за июль. В итоге этот рубль ушел. Теперь перерасчет НДФЛ заполнился многими сотрудниками (после переброски), дата получения дохода стоит ближайшая к выплате-15.07, и в подробном анализе НДФЛ возникает излишне удержанный налог. А в 6-НДФЛ попадает как неудержанный по основной базе. Хочется разобраться, пока не получается.

  5. После переброски доходов у нас меняется сумма налоговой базы нарастающим итогом, поэтому могут возникать +- 1 рубли по сотрудникам. Но они не попадают в первичный отчет за полугодие, токль в корректировки.

    Уточните последовательность действий по сотруднику. Вы пишете «ввела документ перерасчет НДФЛ за июнь, потом при проведении поменяла месяц, затем перерасчет НДФЛ за июль». Не совсем понимаю, зачем в Перерасчете НДФЛ за июнь нужно изменять месяц.
    Два перерасчета помогают при такой последовательности:
    1. Создаем перерасчет июнем, проводим
    2. Создаем перерасчет июлем, заполняем, меняем месяц на июнь, проводим.
    3. Заполняем ведомость на выплату зарплаты за июнь с учетом перерасчетов.
    Тогда удержанный налог отражается корректно в большинстве случаев.

  6. До переброски НДФЛ я так и делала и все хорошо отрабатывало. Но после того как я сделала обработку, ввела перерасчет НДФЛ месяц перерасчета июль (как сказала в эфире Е. Грянина), корректировка по 1 кварталу заполнилась корректно, а полугодие нет.

  7. Есть сотрудница, у которой после переброски и перерасчета НДФЛ нужно доудержать 364 руб. вычеты, так как переброска по базам произошла, а она на больничном по уходу за ребенком и потом уйдет в декрет, как быть с ней? если она напишет заявление, то можно доудержать с нее налог? Или, если не хватает основной налоговой базы, то в этом случае можно перебросить на РКСН?

  8. Доудержать налог — обязанность работодателя, для этого не нужно завление. Было бы с чего удержать. Перебрасывать между базами нельзя — программа вернет все обратно и поедет налог.
    Если удержать будет не с чего, тогда в годовом отчете придется показать и передать в ИФНС Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»

  11. Спасибо. А каким документом это провести, что бы ндфл появился в этой выплате? И еще один есть сотрудник у которого недоудержан НДФЛ по этой же причине, но он продолжает работать и в ближайшую выплату 15.07, в ведомость не подтягивается доудержание.

  12. Чтобы налог удержался в ведомость на выплату зарплаты за июнь, в перерасчете месяц должен быть нюнь. Можно просто поменять месяц в документе Перерасчет НДФЛ, не перезаполнять.

  15. Попробовала создать ведомость «зарплата за июнь» ей выплату ставить с минусом на 364 рубля, а налог к перечислению 364 рубля. Но с минусом не может быть ведомость. Нужно просто «обнулить» этот минус? А налог оставить?

  16. Дата получения дохода в перерасчете для выплаты не имеет особого смысла. Важен месяц документа, потому что перерасчет за июль ведомость на выплату доходов июня не видит.

    Если просто удержать НДФЛ в ведомость, можно сделать сумму выплаты 0, а НДФЛ оставить. Только не просто очистить, а в расшифровке добиться, чтобы в итоге был 0 Как в ЗУП 3.1 удержать НДФЛ, если не осталось сумм к выплате

  19. После переброски НДФЛ при перерасчете налога у нее дата получения дохода заполнялась 19.05 как я писала выше. Я в этом документе поправила на дату ближайшей выплаты 15.07, после этого заполнила ведомость как на скрине. Я могу так сделать? т.е. поменять дату получения дохода?

  20. Вообще дату получения дохода править не желательно, потому что налог считается нарастающим итогом на каждую дату получаения дохода. И перерасчет проиходит на конкретную дату получения дохода. Это доудерживаем мы текущей датой.

  21. вернула дату как было изначально. Налог в 6-ндфл появляется как неудержанный, пробовала вводить корректирующий…

  22. Это логично, если мы доначисляем НДФЛ в мае, а удерживаем в июле. Строку 170, если удержите налог до конца года, в отчете можно обнулить. Она не влияет на КС.

Добавить комментарий