Добрый день! Согласно алгоритма, предложенного на вебинаре, провела операцию учета НДФЛ. Столкнулась с тем, что при проведении Перерасчета НДФЛ у сотрудников, которые в административном отделе, не везде проставлено подразделение. Т.к. в операции учета НДФЛ программа не дает выбрать административный отдел, можно только обособку. Правильно я понимаю, что можно это сделать уже непосредственно в документе перерасчет?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Чтобы сформировать Анализ НДФЛ по документам-основаниям в разрезе налоговых баз нужно в расширенных настройках отчета на вкладке Структура поставить курсор на поле Документ-основание и по кнопке Добавить выбрать поле Вид налоговой базы.
Последовательность при переброске такая:
— сначала обработка
— потом перерасчет
В перерасчет могут быть рубли, Елена убирает их только по работающим сотрудникам. Но рассказывает, что они снова начислятся в ближайшем документе, где рассчитывается НДФЛ. Т. е. они никуда не пропадут.
Даты Елена исправляет по работающим сотрудникам, которым пересчитан налог по ставке 15% и по сотрудникам, у которых доначисляется налог более 1 руб. из-за вычетов. Только этим сотрудникам меняются даты.
Рубли из-за перерасчета в строку 170 или 180 могут попадать, это нормально. Если не хотите, чтобы попали по работающим, из перерасчета можно их убрать, пересчитаются потом.
Методику перерасчета по шагам описали в статье Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1
Анна, я не понимаю по сотруднице, которая с 23 июня по 30 июня была на больничном, 1 июля проведен больничный, выплачен с первой выплатой 10 июля, программа настойчиво добавляет ее в перерасчет, не июля, так августа, если провожу, то при выплате зарплаты июля, налог выплачивается за минусом перерасчета, если сформировать анализ учета ндфл по сотруднику и поставить галочку по периоду взаиморасчетов, то сумма перерасчета в расхождение выходит, по расчетному листку правильная сумма. На руки тоже в ведомости верно встает.
Если есть расхождение по видам дохода, то программа пересчитывать будет, пока не проведете Перерасчет НДФЛ. Убирать суммы бесполезно.
Анализ НДФЛ по документам-основаниям в разрезе налоговых баз сделайте с отбором по сотруднице, флажок По сотрудникам ставить не нужно, так нагляднее.
Есть расхождения в удержанном налоге по базам в любом месяце, может быть даже в январе? Нет начала года на скриншоте.
Можно попробовать поправить налог по основной базе в ведомости на выплату зарплаты за июль вручную. Просто увеличить сумму до нужного значения. Если это единичный случай, то больше повторения не будет. Но если дело в расхождении по базам, то ручное исправление не поможет. Придется править удержанный налог по документам прошлого периода, в которых выявится расхождение, с помощью операции учета НДФЛ.
Анна, доброе утро! Во вложении с начала года сделала анализ НДФЛ
Доброе утро.
Объективных причин такого поведения программы нет. Излишне удержанного по базам не наблюдается.
Попробуйте скорректировать ведомость вручную — добавить налог по оплате труда. А потом тестово начислить и выплатить аванс и зарплату за август. Будет снова налог уменьшаться?
После проведения документов за август сформируйте Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь чтобы было видно документы.
Скорректировала ведомость, добавила налог, по оплате, начислила и выплатила зарплату, пропустила, правда начисление и выплату аванса, критично это для анализа?
Иногда при наличии и отсутствии аванса поведение программы меняется.
Сейчас по итогу, на мой взгляд, все хорошо. Повторно налог не уменьшается, подтягиваются рубли из перерасчета, но в целом исчислено = удержано.
Анна, проверила с авансом, гуляет рубль туда-сюда, взгляните, пожалуйста
Здесь не то, чтобы гуляет, а как будто зачитывается не сразу -1 руб. учитывается по разным категориям в разных ведомостях. Но на итог осталоси удержать 0, поэтому зачет произошел.
Анна, спасибо большое,🌹