Добрый день! Согласно алгоритма, предложенного на вебинаре, провела операцию учета НДФЛ. Столкнулась с тем, что при проведении Перерасчета НДФЛ у сотрудников, которые в административном отделе, не везде проставлено подразделение. Т.к. в операции учета НДФЛ программа не дает выбрать административный отдел, можно только обособку. Правильно я понимаю, что можно это сделать уже непосредственно в документе перерасчет?
Все комментарии (19)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Кроме того, по сотрудникам вылезли рубли, одна из сотрудниц уже уволена, вторая в обособленном подразделении и с ней не было вопроса , что подразделение пустое, как в случае с сотрудниками, работающими в административном подразделении. Тем не менее рубль завис
В 6 ндфл на сумму НДФЛ, который перебрасывала строка 170 сумма , «Сумма, не удержанная» зависла.
По выделенному сотруднику вопрос: заполняю операция по учету НДФЛ и вкладка удержано, дата выплаты отпуска была 11.02.25, я ее и отражаю, но у меня разница между -63 РК и +86 прочие доходы, а разница -23 отражена в перерасчете 25.06.25. Как мне отразить в документе операция учета НДФЛ с разницей удержанный налог на 11 февраля двумя строчками? или добавить третью строчку -23, как на третьем слайде?
по 5 марта у данного сотрудника вопрос, у него -64 рк и +63 прочие доходы, а +1р РК стоит на 25.06.25, как правильно отразить по отпуску 5 марта в операции учета НДФЛ во вкладке удержано?
Здравствуйте.
Да, пустое подразделение появляется из-за того, что в Операции учета НДФЛ можно выбрать только обособленное. Светлана говорила про пустое подразделение, что в Перерасчете можно его не проставлять, это не портит учет.
Если доначисляются или наоборот удерживаются рубли, все эти расхождения учитываем в текущем периоде. Если сотрудники уволены и удержать или зачесть не с чего, в годовом отчете показываем как неудержанный или излишне удержанный.
В 6-НДФЛ попадает сумма в 170 строку потому что в Операции учета НДФЛ дата операции 10.07.2025. Удержано будет в июле и в отчете отразится в июле.
Если в результате перерасчета возникают суммы налога, которые не соответствуют изначально рассчитанному НДФЛ с РКСН, в Операцию учета НДФЛ мы все равно вносим сумму равную удержанному изначально НДФЛ с РК. Если я правильно понимаю — 63 руб. Возникшие +- . 23 руб. зачтутся в ведомости уже в текущем периоде, в прошлый их переносить не нужно.
Елена завтра будет рассказывать про перерасчет в связи с отменой долей Рк и СН, приходите, пожалуйста НДФЛ: летняя жара 2025: исправление ошибок и долей РКСН перед отчетностью
Анна, добрый день! Установила новый релиз, но на семинаре еще говорится про патч, который не вошел в релиз, я его в телеграмм канале не нашла для скачивания
Добрый день.
Патч с новой версией обработки разработчики еще не выложили. Когда он появится, в телеграмм канале будет сообщение.
Анна, а по документу перерасчет, правильно я поняла, у меня в перерасчет попала уволенная сотрудница с февралем и пара сотрудников с отпуском в июне, я должна отдельно заполнить на сотрудницу февралем, потом вернуть на июнь и отдельно тех, кто в июне?
Нет, если меняется итоговая сумма НДФЛ, не важно, уволенный сотрудник или работающий, перерасчет проводится текущим месяцем.
С работающих можно удержать в ближайшую выплату. По уволенной останется висеть неудержанный или излишне удерданный НДФЛ.
Анна, я имела ввиду , что как на слайде дата документа июнь, а месяц перерасчета сначала я указываю февраль, нажимаю заполнить, потом после заполнения меняю на июнь, но у меня все сотрудники с документами июня, одна февральская, получается я ее отдельным перерасчетом провожу?
Не сразу поняла о чем речь, простите. Да, если только одной нужно пересчитать февраль, будет отдельнынй перерачет. Потом меняем месяц. Всех остальных сотрудников с датами получения дохода в одном месяце, можно в один документ собрать.
Анна, по одной из сотрудниц у меня переброска идет с прочих доходов на оплату труда в перерасчете, мне просто удалить из перерасчета?
По сумме как будто из-за вычетов. В начале года переброски были в разных документах по категориям доходов, теперь видимо программа пытается вернуть все на место. Я бы провела. Это основная налоговая база.
Анна, проверила справку 2 НДФЛ, но у меня теперь из-за этих рублей не идет формула база-вычеты*13%
У меня получается разница всего 3 руб. По основной базе 1 руб. По РКСН 2. Из-за округления нарастающим итогом такое может быть.
Анна, подскажите, пожалуйста, по уволенной в 1 квартале вылез 1 р , правильно я понимаю, что нужно провести операцию учета НДФЛ , где отразить сумму 1 р получается с суммы 7,69р как не удержанную? и дату поставить нужно 31 декабря, как у Светланы? или не принципиально 31 декабря?
Если никаких выплат не будет, передаем на взыскание в налоговую. В Операции учета НДФЛ указывам доход, который рассчитываем математически, и 1 руб. НДФЛ. Дата операции влияет на то, в каком месяце эта передача отразится в БУ. Если, например, сделать операцию датой 11.07.2025 — в Отражение зарплаты в бухучете эта сумма попадет в июль.
Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»
Анна, вопросы остаются по перерасчету, на первом скрин-шоте тот перерасчет, который я оставила, там рубли, по переброске с РК, выплатила вчера ЗП, но сегодня формирую за июнь еще раз+ июль, программа мне суммы перебрасывает, которые не поддаются объяснению. Зачем перебрасывать уже не РК, а с оплаты труда на прочие выплаты. Проверила по сотруднику, все изначально было правильно выплачено за 25 июня, это аванс, пересчитала все корректно, зачем программа создает их, ответа нет. Вчера из перерасчета эти суммы удалила, она мне их в следующий перерасчет ставит. Игнорировать эти суммы в перерасчетах? Но проверка НДФЛ и состоит на одном из этапов создание технического НДФЛ, провести, то исказилась вчера в начислении ЗП за июнь на вкладочке НДФЛ. Появился НДФЛ с доходов по прочим доходам датой выплаты аванса, хотя в эту дату аванс не выплачивался.
То, что руками из перерасчета убрали — никуда не денется. Просто в другом документе пересчитается. Елена на семинаре рассказывала про эти рубли и говорила, что по работающим сотрудникам из перерасчета их можно убрать , но они появятся в начислении зарплаты, например.
Таакже еще влияет последовательность проведения документов.