Неудержанный налог

Вопрос задал Вероника З.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Скажите пож-та, как убрать -131руб. ? (см. вложени).
И по расчетному листочку не сходится НДФЛ.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте.

    Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ с начала года. По анализу за июнь нельзя сверять расчетный листок — в него попадает зарплата за май и не попадает зарплата за июнь.
    А еще у Вас две налоговые с, на первый взгляд, одинаковыми реквизитами. Это верно? Общий НДФЛ посчитан правильно, расхождения по ИФНС.

  2. Не очень поняла, куда не попадает зарплата за июнь? Вроде и в расчётный листок, и в подробный анализ попадает.
    Насчет налоговых пока не знаю. Их может быть две, потому что в мае менялась организационно- правовая форма организации?
    А почему, в принципе, может делиться подробный анализ на две налоговые?

  5. Вы приложили подробный анализ НДФЛ за период с 1 по 30 июня. В нем есть сумма начисления зарплаты за май, потому что она выплачивается в июне. Но нет суммы начисления зарплаты за июнь, потому что она выплачивается в июле и в отчетах по налогам отражается в июле. В расчетном листке только начисления за июнь.

    Подробный анализ делится на две налоговые, когда меняется регистрация в налоговом органе.
    Как изменить регистрационные данные обособленного подразделения или организации?
    Или когда сотрудника переводят в подразделение с другой ИФНС. Когда меняется организационно- правовая форма организации не уверена, что обязательно должна измениться и регистрация.

  8. 26.05.2025 сотрудника перевели в другое подразделение. Но налоговая не поменялась. Получается, его просто перевели в другое подразделение в том же районе, и поэтому не поменялась налоговая?
    Налоговая зависит же от юр.адреса подразделения?

  9. Т.е. если сотрудника перевели в другое подразделение по другому юр. адресу, надо было поменять налоговую?
    По-моему, их просто переименовали. Я еще уточню.

  11. Добрый день.

    ИФНС зависит от адреса регистрации и в ЗУП указывается в настройках организации или подразделения. Например, в обособленном подразделении регистрация может отличаться от регистрации организации и это нужно отдельно указывать в настройках такого подразделения Обособленное подразделение в 1С 8.3 ЗУП

    Если это обычное подразделение в ЗУП, тогда регистрация будет такая же, как по организации в целом.

    Да, если не сходится подробный анализ и расчетный листок — это неправильно. Можно сформировать отчет для сверки БУ и НУ, он покажет расхождения за год, чтобы потом уже точечно проверять Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

    Здесь скорее всего проблема в том, что ведомость от 09.06.2025 тоже двигает доход — переносит 1512,16 руб. из апреля в июнь. Возможно, в апреле не доконца выплатили доход? Тогда будет расхождение БУ и НУ в апреле и в июне.

  17. По отчету расхождений по БУ и НУ нет, есть только в разрезе ИФНС. Но это мы уже и по подробному анализу НДФЛ выяснили.
    Приложите скриншот расчетного листка, где Вы видите расхождение?

Добавить комментарий