Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно исправить НДФЛ между КПП с учетом разных процентных ставок.
Сотрудник с января был на одном КПП 770301001, а в апреле перевели в другое подразделение по другому КПП — 770345001. При начислении отпуска в мае произошло превышение предела 5 млн. и программа распределила отпускные по ставкам 15% и 18%, да еще и разбила по разным КПП. Получилась пересортица в КПП: в одном недоудержали НДФЛ, в другом наоборот и % -ты неправильно распределились. Каким документом и как можно все исправить, т.к. в 6-НДФЛ тоже некорректно отражаются суммы (см. вложенный файл)
Все комментарии (2)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Можно документом Операция учета НДФЛ (раздел Налоги и взносы) перенести доход и исчисленный налог с одного обособленного подразделения на другое. Для этого в документе необходимо заполнить закладку Доходы, где на дату получения дохода ввести одно строчку с отрицательной суммой, вторую — с положительно и заполнить поле Обособленное подразделение. Таким же образом, только на суммы НДФЛ необходимо заполнить закладку Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов.
Спасибо, Елена!
Решили открыть период и перепровели отпуск, затем ведомость.
Все встало на свои места.