НДС 18 или 20

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Анна Колпакова (★8.71/10)

Услуги получены в декабре 2018 года, по договору выставляем документы (акты, счета-фактуры, счета) на возмещение этих услуг контрагенту. Документы первичные поступили поздно в феврале 2019г, поэтому наши документы датированы февралем 2019. Какую ставку НДС мы должны применить 18 или 20%.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Если вы выставляете реализацию в 2019г, то применяете ставку 20%. Вы можете отразить реализацию в 2018г со ставкой 18%, но тогда необходимо доплатить налоги и подать уточненную отчетность за 2018г

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Неверные данные по зарплате после ввода остатков в 1С 8.3 Добрый день, у меня возникли вопросы по моей рабочей базе. Так как базу я начала с 2019г., но не успела…
  2. Закрытие месяца, случайно проведен документ прошлого года 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.77), ОСН. При закрытии текущего месяца был нечаянно перепроведен документ за июнь 2018г.. Как теперь…
  3. Требование ИФНС по НДС за 4 кв 2019г, полученное 03.04.2020г. Сроки предоставления документов? Здравствуйте, наше предприятие занимается оптовой торговлей сладостями. Часть сотрудников ( в т.ч. Бухгалтерия) отправлены на удаленную работу из дома. Пришло…
  4. Зачет оплаты между счетами покупателя Добрый день! Пример: В июне 2019 получили предоплату от покупателя по счету №1 от 05.06.2019 - 100 тыс. Начислили НДС.…

Статьи по этой теме

  1. Когда возможен вычет без счета-фактуры, а когда - категорически нет? Минфин в Письме от 16.09.2019 N 03-07-14/71091 напомнил перечень документов, которые дают право для вычета НДС: счета-фактуры; документы, подтверждающие фактическую…
  2. Нарушается ли граница последовательности при изменениях в счетах-фактурах прошлых периодов в 1С? В марте 2020 года, после просмотра документа Счет-фактура полученный от 01.09.2019, бухгалтер случайно нажал на клавишу Провести и закрыть. Как…
  3. Как настроить в одном журнале Реализация (акт, накладная, УПД) и счета-фактуры выданные в 1С Еще – Настроить список – вкладка Отбор: Тип документа перенести в колонку Поле (перетащить слева направо или по кнопке Добавить…
  4. Какие функции по ККТ реализованы в типовом функционале 1С Процедура печати чеков реализована через документы: Поступление наличных; Выдача наличных; Поступление на расчетный счет; Списание с расчетного счета; Операция по…