Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Вопрос задал Борис Г.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.178)

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, по какой причине может быть такая ситуация — по кнопке заполнить в документе отражение удержанного НДФЛ в бухучете одни из сумм сторнируются — по одному КБК с минусом, а по другому — с плюсом?

Метки вопроса: Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите пожалуйста Шаг 2. Сверяем Отражение удержанного НДФЛ с отчетами по удержанному налогу в статье Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года

    Здесь описано как данные можно сверить по КБК с помощью двух донастроенных отчетов:

    • Донастроенный отчет Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата – Отчеты по зарплате – Бухучет – Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете), который сформируем после заполнения Отражения удержанного НДФЛ в бухучете
    • Донастроенный отчет Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК, который формируется на основе Сводной справки 2-НДФЛ

    Скачать настройки для двух отчетов можно в статье — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

    Попробуйте проанализировать данные по КБК.

  2. Спасибо.
    Первый отчет не получилось настроить, после формирования ошибка — поле не найдено «Срок перечисления налога»

    А второй отчет сделали, но если честно почему суммы сторнируются в самом отражениии все равно не понятно.
    По отчету сумма удержана, по отчету попадает в Основные КБК (201,208,215,216,217)

  3. То есть вернее по 2 отчету попадает в
    Подарки и ценные бумаги (201,218)

    1. Релиз немного старенький. Развернула демо-базу указанного релиза. Загрузила в отчет «Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете» настройку «Сведения для отражения НДФЛ по срокам уплаты и КБК». Указанную ошибку не удалось воспроизвести.
      Проверьте пожалуйста может быть настройки не в тот отчет загрузили?

      Может быть по НДФЛ, связанным с подарками и ценным бумагам делали какие-то переброски, изменения?
      Посмотрите может быть что-то видно, если отчет развернуть до документов-регистраторов?

      Если вопрос останется, то пришлите донастроенный отчет «Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК» в формате pdf.
      Если донастроенные отчет «Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете» не будет формироваться, то пришлите скриншот документа «Отражения удержанного НДФЛ в бухучете», чтобы были видны строки с суммами.

  4. Спасибо, просто по отчету — то получается, что все нормально, там нет сторно записей.
    А именно при заполнении самого документа — в документе они есть.

    Те документы мы нашли от которых идет такая ситуация, — это начисление прочих доходов.
    Но просто не понятно, почему сумму из одного и того же документа ставит на один КБК с плюсом, а на другой с минусом.

    1. 1. Можно попробовать посмотреть что программа записала в регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по одному физ.лицу с прочими доходами.
      Пришлите тогда пожалуйста в Word-ком файле данные регистра накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Ограничьте данные 2025 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

      2. Пришлите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2025 г. по этому же физ.лицу.

Комментарии закрыты.