УСН доходы, После корректировки начисленного налога УСН за 2024 сумма тянется в начисление в 2025 в 1С

Вопрос задал Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Дарья Терехова (★9.97/10)

Здравствуйте, возникла такая ситуация, ООО на УСН, доходы, в прошлом году приняли к учету доходы, которые не должны были приниматься, откорректировали налог за год операцией, введенной вручную, и в декларации, теперь в последующих периодах этот налог постоянно вылазит.
Как можно исправить в текущем периоде?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Можете описать подробнее и приложите, пожалуйста, скрины, как операцию заполняли?
    В последующих периодах попадает в рег.операции при закрытии месяца?

  2. Добрый день, скрины во вложении, начисление налога и сторно рег. операции.
    Приняли ошибочно к учету доходы, которые не должны были приниматься, закрыли период, его уже трогать нельзя, сторнировали часть начисленного налога, теперь в последующих рег.операциях при закрытии месяца, налог увеличивается на скорректированную сумму.
  3. Приложение № 1

    Спасибо за скрины.

    Попробуйте в операции выбрать субконто вид платежей в бюджет «Доначислено/уплачено самостоятельно» и перепровести закрытие месяца на конец квартала. Должно уйти из текущего налога в 2025.

    Можно сначала на копии протестировать, если результат устроит, повторить в рабочей.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

  4. Спасибо, получилось!

  5. Отлично!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.