Не полностью подтягивается НДФЛ в ведомость на выплату зарплаты

1. Добрый день! Из-за ошибке в программе в месяце возврата налога в ведомости на выплату удержанный НДФЛ может заполняться некорректно.
   Пришлите, пожалуйста, скриншот ведомости на выплату как она будет выглядеть, если заполнить её сейчас.

2. Ведомость в месяц возрата НДФЛ или ведомость на выплату последнего месяца?

3. Ведомость в месяце возврата.

5. Получается по данным регистра накопления «Зарплата к выплате» возврат ещё не выплачен.
   Можно на копии базы отменить проведение всех ведомостей на выплату по данному сотруднику, начиная с марта 2025 и затем последовательно удалять из них сотрудника и добавлять вновь, при этом проследить, чтобы выплаченная сумма не изменилась.
   Думаю, если восстановится последовательность заполнения документов (не будет перерасчетов) и удержанный НДФЛ появится.

6. Если пересчитывать март меняются данные, пересдавать не хотим отчет.
   Пробовали пересчитывать ничего не меняется по удержанному НДФЛ.

7. А если майскую ведомость заполнить, как она будет выглядеть?

9. Наверное, у сотрудника за май ещё появились начисления, потому что ранее неудержанная сумма налога была 1 287, а сейчас в ведомости НДФЛ 4 070.

10. нет, она тянется с марта, и не удерживается
    А к чему скриншот?

11. Прошу прощения не тот скриншот прикрепился.
    Я имела в виду, что в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» неудержанный НДФЛ был в сумме 1 287.

12. начислений никаких новых не появилось, просто пересчитали начисления с апреля, ничего не поменялось

13. Временно проведите ведомость за май 2025 как есть и пришлите скриншот отчета «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25. Мы посмотрим какая сейчас разница возникает, возврата в мае не было. Ошибок быть не должно.

15. Похоже на ошибку в программе, причем интересно не удерживает налог именно по категории «оплата труда» и на одинаковую сумму.
    Уточните, пожалуйста, какой релиз программы установлен?

16. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.3)

17. Добрый день! Вчера написала разработчикам, посмотрим, что они ответят.
    Обычно, если восстановление последовательности по взаиморасчетам не помогает и не водились ручные корректировки по НДФЛ, например документом «Перенос данных» или «Операция учета НДФЛ», то это ошибка в программе.
    Дополнительно ещё посмотрю на демобазе как на нашу схему учета влияет возврат НДФЛ, может быть удастся поймать ошибку. По результатам отпишусь.

18. Спасибо

19. Здравствуйте, появилось какое-то решение?

20. Добрый день! Можно попробовать поставить патч EF_60023182:

    «В ведомости может неправильно заполняться удержанный НДФЛ при превышении ставки при совпадении следующих условий:
    — по сотруднику одновременно есть доход по разным налоговым базам;
    — по сотруднику есть превышение предела каждой из налоговых баз.»

    Он, правда, для ошибки при превышении ставки, но часто бывает, что исправляется одна и та же процедура и патч помогает и в остальных случаях.

21. Этот патч в программе установлен

22. Здравствуйте, есть какое-то решение?

23. Добрый день! Можно попробовать провести документ «Операция учета НДФЛ», заполнив закладку «Удержано по всем ставкам» и там указать сумму НДФЛ, которую программа не удерживает. Далее заполнить ведомость на выплату и посмотреть какая сумма НДФЛ в этом случае появится в колонке «НДФЛ».

25. Если у нас налоговая база 68 335,81, то 68 335,81*13% = 8 884.
    Возврат НДФЛ у нас 613, значит удержанный налог должен быть 8 884+613=9 497

    У нас удержанный налог до корректировки был 8 210.
    С корректировкой должен быть 8 210 + 1 287 =9 497

    Почему у нас получается 9 072?

26. Ещё вот тут нужно срок перечисления изменить и вид дохода заполнить.

27. Добрый день! Для исправления ошибки разработчики выпустили патч, ссылку высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2025/06/EF_60022903_60022964_60022984_70115873_60023265_60023182_60023623.zip
    Это пробная версия исправления, проверьте её, пожалуйста, на копии базы. На рабочую ставить пока не нужно!

Комментарии закрыты.