В расчетном листке и отчете анализ зарплаты висит долг предприятия по уволенному сотруднику, как исправить если все выплачено в 1С

Вопрос задал Елена Т.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
За 2023 у сотрудника выходит по расчетному листку и в анализе зарплаты долг перед предприятием 298,11 руб. Сотрудник уволен. Хотя на самом деле долга нет, по счету 70 сальдо 0-00.
Как исправить такую ситуацию в регистрах?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Можно заполнить ведомость на выплату, но её не оплачивать. В этом случае задолженность закроется.

  2. Ведомость не дает провести, т.к. сумма с минусом (долг работника показывает).

  3. Можно создать новое начисление в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления.
    Далее выбрать это начисление в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» и указать сумму со знаком плюс.

  4. Создала такое начисление. Увеличилось сальдо на сч70. Сделала операцию вручную, сторнировала это начисление, остаивла вкладки бух и налог учет и бух.взаиморасчеты, остальное удалила. Вроде, получилось: в расчетке 0-00, на сч70 — 00, в анализе зарплаты по сотрудникам тоже ушло. Делала в копии, еще проверю. Верно, как думаете?

  5. Да, всё верно.

  6. Если сотрудник уволен в 2023 г, в текущей базе не даст исправить текущим периодом. Начисление просит провести январем 2023 г. Вручную через операции тогда сделать, чтобы не выходило это сальдо в отчетах? Этот отчет СФР запрашивает при проверке, хочу порядок навести.

  7. Сделала операцию вручную, выбрала регистры бух.взаиморасчеты и взаиморасчеты с сотрудниками (проводки не трогаю, тк. сч70 — 0-00 по сотруднику), заполнила текущим периодом уже, чтобы не перепроводить прошлые. Все хорошо, в расчетке и в анализе зарплаты по сотрудникам сальдо больше нет. Надеюсь, верно рассуждаю.

  8. Всё верно. Можно корректировку проводить сразу через регистры документом «Операция».

Комментарии закрыты.