Задвоение услуг прошлого года в 1С

Вопрос задал Елена К.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Добрый день!
Задвоились услуги в прошлом году. Подскажите, как правильно исправить? Возможно ли пересдать только НДС, а прибыль откорректировать в этом году?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Если в прошлом году получена прибыль, то занизили налоговую базу и необходима подача уточненной декларации по налогу на прибыль и НДС.

    Удалить неверную запись в декларации по НДС и скорректировать налог на прибыль в 2024 году можно по алгоритму:
    Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С

    Вид операции в корректировке поступления выбираем «Исправление собственной ошибки», на вкладке «Услуги» обнуляем суммы по строке после изменения.

    Для отражения корректировки в НУ в прошлом периоде период нужно будет открыть, так как проводки по НУ формируются периодом возникновения ошибки.

    Перепроводить 2024 год не потребуется, нужно только перезапустить реформацию баланса.

    По НДС запись сторно пройдет в дополнительном листе книги покупок за определенный период 2024 г.

    Все исправления сначала проведите в копии базы, если всё устроит, повторите в основной.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

     1
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.