Добрый день.
Компания приобрела товар из Казахстана, поставила на учет, отчиталась по косвенным налогам.
Товар не подошел, компания хочет вернуть часть товара обратно в Казахстан.
Как оформить возврат товара в 1С, раннее полученного из Казахстана?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Нужно сделать такие операции:
1) Из документа Поступление товаров по кнопке Создать на основании Возврат товаров поставщику, будет проводка Д 76.02 К 41.01
2) сдать уточненную декларацию по косвенным налогам, указать в ней сумму к уплате за минусом возврата. Приложить к декларации документы подтверждающие возврат (например согласованная претензия).
3) сдать уточненное (взамен ранее представленного) заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. На количество товара, которое осталось после возврата.
По этому пункту уточните из 1С сдаете отчетность или из другой программ?
В 1С сделайте Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
отставьте сторно проводки Д 19.10 К 68.42 сумма НДС с возврата.
Проводку с 68.90 удалите, мы ее поправим дальше в п. 5
На вкладке НДС Предъявленный так же поправьте суммы.
4) Восстановим НДС в книге продаж ранее принятый к вычету.
Операции — Отражение начисления НДС — Создать
Документ расчетов: выбираем Возврат товаров из п. 1
На вкладке Товары и услуги по кнопке Заполнить подтягиваем данные, меняем ставку НДС на 20%, в графа Событие: Восстановление НДС
Заходим в проводки документа, они должны быть такие Д 19.10 К 68.02, устанавливаем галочку Ручная корректировка.
Меняем аналитику по дебету 19.10 указываем заявление и на вкладке НДС Продажи в графе Счет-фактура меняем на заявление.
5) Когда на ЕНС отразится уточненное заявление, сделайте Операции — Корректировки ЕНС, Вид операции: Прочее увеличение сальдо
Важно заполнить всю аналитику.
После все операций проверьте ОСВ по счетам 19.10, 68.42 с максимальной аналитикой.
Добрый день,спасибо.
По п. 3 — да, делаем в 1С заявления.
Товар пришел в апреле 2025 г. на сегодня сдали декларацию, заявления еще не сдавали, поэтому НДС к вычету еще не брали.
Ставка НДС также нулевая при возврате и за нас платит НДС поставщик из Казахстан, как при обычной реализации в Казахстан, верно? Мы как обычно сдаем стат отчетность после возврата товара?
Обычную реализацию экспорт со ставкой НДС 0% можно сделать, если возвращаете качественный товар.
У вас возврат по причине брака? Или какая причина?
Возврат по причине того, что не подошли по размеру запчасти.
Если возвращаете качественный товар и он возвращается в рамках самостоятельной сделки (подписано доп. соглашение), тогда отражайте как обычную реализацию в ЕАЭС (Письмо Минфина от 28.10.2024 N 03-07-13/1/104788).
Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С
Спасибо!