При сторно реализации: обязательно пересдавать декларацию по налогу на прибыли и НДС?

Вопрос задал Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!
В 1 квартале 25 ошибочно выписана реализация с НДС 0% (услуги ТЭУ). В декларацию по НДС за 1 квартал 25 данная реализация еще не попала, так как не наступил срок подтверждения льготной ставки. Можно обойтись без пересдачи отчетности по НДС и прибыли за 1 квартал 25 при удалении этой реализации?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Уточните вопрос, вы хотите удалить реализацию после сдач декл. по НДС и Прибыли?

    Если хотите удалить Реализацию до сдачи отчетности, то не понятно какую уточненную декларацию имеете ввиду.

  2. Уточняю. По 1 кварталу 2025 г. отчеты уже сдала.
    Сейчас одну реализацию аннулировать надо, но пересдавать не хочу.
    НДС: счет-фактура все равно со ставкой НДС 0% и попадет в книгу продаж, только тогда когда будет собран пакет документов (180 дн.)
    То есть, как теперь ее можно аннулировать, через Операции, введенные вручную -сторнировать? ТОлько там еще наверное надо регистры ручками завести или все корректно программа отрабатывает? Исправить такую ошибку можно вторым кварталом?
    НП: а по прибыли при сдаче декларации за полугодие доход будет уменьшен, то есть налог за 1 квартал не занижен, и скорректирую его при сдаче за полугодие.

  3. Согласна с вами, что исправления в данном случае можно внести текущим периодом (т.е. 2кв.)

    Правильно понимаю данная реализация не отражена в реестре по подтверждению ставки 0%?

    Реализация полностью аннулируется? Если так, то думаю можно Операцией Сторно.

    1. Да, данная реализация не отражена в реестре.
      Спасибо Вам за мнение.

       1

Комментарии закрыты.