Ошибочно ввели услуги лизинга в прошлом периоде в 1С

Вопрос задал Галина С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

В 2023г. ввели ошибочно услугу лизинга. Даже не ошибочно. Поставщик нам ее выдал, а сам потом переиначил и получилось, что мы отразили, а он нет.
Выяснили в 2024г. Но еще ничего не исправили. Как подать корректировочную декларацию по НДС? Много чего у вас на сайте есть. Но что-то не разберусь.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  2. А если период закрыт? У нас 2023г.

  3. Для подачи уточненной декларации по прибыли и НДС не нужно отрывать период, все проводите текущим периодом.

    Что-то не получилось у вас?

     1

  4. И потом создаю коррект. НД НДС, верно? В отчетах 2023г.? Заполняю НД и доп.лист возикает? Я сейчас занята 1 кв.2025г. , но есть требование и параллельно узнаю. Потом пошагово буду делать. Вероятно налог на прибыль надо будет персчитать в копии и результат как-то внести в рабочую базу?

  5. Текущим периодом формируете сторно счет-фактуры.
    Устанавливаете в документе Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата ошибки.
    Закрываете период текущий и формируете уточненную декларацию по НДС.
    Исправление отразится в Доп.листе Книги покупок ( Приложение 1 к Разделу 8).

    По прибыли.
    Так как налоговая база была занижена, подаем уточненку.
    Декларацию заполняем вручную.
    Проще пересчитать все в копии и потом отразить в основной базе.

     1

Комментарии закрыты.