УСН с НДС, при получении оплаты от агента в учете комитента доход не уменьшается на НДС в 1С

Вопрос задал Мария П.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Здравствуйте!

У нас УСН с НДС.

При получении оплаты от агента в учете комитента доход не уменьшается на НДС в 1С.

Верно ли это?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Наблюдаем такую картину на 3.0.174. Похоже, что у вас проявление следующих случаев.

    УСН с НДС 5%
    При получении аванса от агента в КУДиР сумма дохода включается за вычетом НДС 5%.
    Отражается Отчет агента о продажах, в котором удерживается комиссионное вознаграждение. При его проведении в КУДиР попадает сумма комиссии за вычетом НД. И дополнительно еще раз сумму НДС с минусом.
    В итоге НДС вычитается два раза.

    Ошибка зарегистрирована 30181050
    —

    В Главное — Налоги и отчеты — УСН — Порядок признания доходов — При поступлении денежных средств от комиссионера.

    Отчет комиссионера (агента) оформлен на реализацию юрлицу. Ему перевыставлен счет-фактура.
    При поступлении оплату от комиссионера с учетом комиссии, сумма НДС не уменьшает доход УСН. В КУДиР в доходах полная сумма с НДС.

    Зарегистрирована ошибка 30181059

    Давайте подождем еще немного патча или исправления ошибки.
    Если вдруг не появится, то общую сумму лишнего НДС за квартал можно отразить с минусом в документе
    Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С
    в графе Доходы сумму с минусом указать.
    Но потом этот документ надо будет удалить, перезакрыть период уже на корректном алгоритме.
    Чтобы в будущем при перепроведении документов за прошлые периоды, эта корректировка не мешалась.

    2

Добавить комментарий