Добрый день. Посоветуйте пожалуйста как правильно поступить. Мы компания на ОСНО НДС 20%. В январе 2025 года была выписана реализация (в ней отгружался товар сч 41, материалы сч.10 и услуга 90.01.1). В реализации неверно указали НДС 5 % вместо 20%. При формировании декларации НДС за 1-ый квартал эта ошибка выявилась (отчет еще не сдан). Верно ли я думаю, что необходимо выполнить корректировку реализации и ее отправить покупателю на подпись? Если так, то у меня вылезает ошибка экспресс-проверки, хотя в декларации контрольные соотношения все проходят. Ошибку и корректировку прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации (неправильно указана ставка НДС) в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Порядок проведения корректировки реализации видом операции Исправление в первичных документах в 1С Здравствуйте, при корректировке реализации (исправление ошибок в первичных документах) должны выставлять исправленный СФ и предоставлять уточненную НДС и ННП... Но…
- Исправление реализации в связи с обнаружением ошибки в зависимости от Вида операций в 1С Добрый! Каким документом сделать исправление реализации в связи с обнаружением ошибки. Компания на ОСНО. Декларация по НДС уже сдана. Сторно…
- Как отсторнировать вычеты прошлого квартала, если из-за сторно реализации того же квартала получается НДС к возмещению в 1С Добрый день. Помогите. Запуталась. В 3 квартале 2024 сделала документ «Сторно реализации» за 3 квартал 2023 года. Сумма большая. Налоги…
- Ошибочно отраженная реализация прошлого периода, ошибке более 3 лет в 1С Добрый день! Вопрос: в 4 кв. 2024 году обнаружена лишняя реализация за 3 кв.2020 года на сумму 761742 руб. (НДС…
Статьи по этой теме
- Как провести корректировку реализации после перехода с ОСНО на УСН в 1С? Организация на ОСНО, с 01.01.2026 перешла на УСН «Доходы-расходы» с НДС 22%. В 1 квартале часто бывают корректировки реализации прошлых…
- Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С Узнайте о секретах заполнения типового документа Корректировка реализации вида операции Исправление в первичных документах . Данная статья поможет понять, каким…
- Занижена сумма выручки прошлого года. Исправление ошибки до подписания отчетности в 1С Ошибки в учете не редкость, в т.ч. при выписке первичных документов и счета-фактуры. Давайте разберем как внести исправления в бухгалтерском…
- Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента? Выписан счет-фактура с ошибкой в названии контрагента (не тому контрагенту). Какой счет-фактуру необходимо выписать — корректировочный или на исправление? Неверное…
Добрый день.
В моей базе ситуация такая же. Полагаю, это связано с пересортом по ставкам НДС. Программа «не понимает» что это и предупреждает, что что-то не так.
Я не вижу здесь действительной ошибки, в данном случае она исправляется именно так. А ошибка в Экспресс-проверке будет видна, только если брать период, включающий январь. За другие — уже нет.
Единственное, что я бы, если есть возможность исправила все в первом документе реализации и его покупателю передала. Это есть так можно договориться.
Елена, добрый день.
Спасибо за ответ.