Добрый день. Посоветуйте пожалуйста как правильно поступить. Мы компания на ОСНО НДС 20%. В январе 2025 года была выписана реализация (в ней отгружался товар сч 41, материалы сч.10 и услуга 90.01.1). В реализации неверно указали НДС 5 % вместо 20%. При формировании декларации НДС за 1-ый квартал эта ошибка выявилась (отчет еще не сдан). Верно ли я думаю, что необходимо выполнить корректировку реализации и ее отправить покупателю на подпись? Если так, то у меня вылезает ошибка экспресс-проверки, хотя в декларации контрольные соотношения все проходят. Ошибку и корректировку прилагаю.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
В моей базе ситуация такая же. Полагаю, это связано с пересортом по ставкам НДС. Программа «не понимает» что это и предупреждает, что что-то не так.
Я не вижу здесь действительной ошибки, в данном случае она исправляется именно так. А ошибка в Экспресс-проверке будет видна, только если брать период, включающий январь. За другие — уже нет.
Единственное, что я бы, если есть возможность исправила все в первом документе реализации и его покупателю передала. Это есть так можно договориться.
Елена, добрый день.
Спасибо за ответ.