Добрый день! УСН, НДС 20%. Приобретение услуг и ТМЦ. Распределение: учитывается в стоимости, распределяется, принимается к вычету. Программа все рассчитала и заполнила корректно. По услугам со счета 19.04 отнесено весь НДС после распределения — учитывается в стоимости — на счет 44.01. Все суммы правильные. Распределение со счета 19.03 — учитывается в стоимости — отнесено на 10 счет. Теперь на нем висят остатки распределения. Товар списан. Сто с этими остатками делать, подскажите пжта.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста — это ваш случай?
Распределение НДС учитываемого в стоимости по счетам при отсутствии и наличии остатков на счете 10 в 1С
Елена, добрый день! В Поступлении стоит Способ учета НДС _ Распределяется. Это новая единственная позиция, которая куплена и тут же списана, никаких остатков входящих не было.
Проверьте заполнение документа Распределение НДС — налог списывается на указанный счет.
В распределении НДС стоит счет 10. Мне в ручную исправить на 44?
Не совсем понятно, почему стоит 10. Вообще, автоматически ставится счет расходов, куда списаны ТМЦ. Но все равно нужно исправить на 44, да.
там очень много позиций для правки в ручную.мне тоже очень хотелось бы понять почему ставится 10 счет, а не 44. Товар весь оприходован и оплачен.
Такое может быть, если заполнили Распределение НДС до проведения списания ТМЦ. Тогда ставится аналитика по номенклатуре. Попробуйте перезаполнить Распределение НДС.
нет,по времени — все нормально, ч уже посмотрела. Елена, подскажите пжта, а эти суммы НДС, которые подлежат учету в стоимости после документа Распределение НДС, как то влияют на увеличение расходов и отображаются в КУДИР?
По времени все может быть нормально. Но если фактически заполнили документ Распределение НДС до того, как провели Расход материалов (или другое списание), то данные в Распределении уже сами не поменяются. Надо именно перезаполнить его заново, тогда встает счет расходов.
На КУДиР в моем случае не влияет, проверьте на своем примере, как у вас.
Также по НДС тут такой нюанс — на скрине.
Нет, по времени все нормально. Приход заносился ранее чем делался документ Распределение. Я просто хочу понять, всю жизнь работала на ОСНО — при УСН сумма НДС, которая после распределения учитывается в стоимости, должна попадать в расходы? Судя по скрину — должна, так может быть ее просто провести ручной операцией Записью книгов КУДИР?
Считаем, что должна включаться в расход.
Пока информации о зарегистрированной ошибке или планах на этот счет у нас нет. Если считаете, что должна — тогда можно сделать Запись КУДИР. По мере автоматизации посмотреть как будет, может потом отсторнировать его, если повторно включится.
Приход заносился ранее чем делался документ Распределение. — А расход?
Если не будете пробовать перезаполнить Распределение НДС, то тоже суммы НДС списать в БУ вручную.
Елена, спасибо. Я поняла. Приход, расход — одним днем, ранее, че распределение.
Хорошо, если что-то не получится — пишите.