Зависают остатки по распределенному НДС на счете 10 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! УСН, НДС 20%. Приобретение услуг и ТМЦ. Распределение: учитывается в стоимости, распределяется, принимается к вычету. Программа все рассчитала и заполнила корректно. По услугам со счета 19.04 отнесено весь НДС после распределения — учитывается в стоимости — на счет 44.01. Все суммы правильные. Распределение со счета 19.03 — учитывается в стоимости — отнесено на 10 счет. Теперь на нем висят остатки распределения. Товар списан. Сто с этими остатками делать, подскажите пжта.

Метки консультации: —
Все комментарии (14)

  2. Елена, добрый день! В Поступлении стоит Способ учета НДС _ Распределяется. Это новая единственная позиция, которая куплена и тут же списана, никаких остатков входящих не было.

  4. В распределении НДС стоит счет 10. Мне в ручную исправить на 44?

  5. Не совсем понятно, почему стоит 10. Вообще, автоматически ставится счет расходов, куда списаны ТМЦ. Но все равно нужно исправить на 44, да.

  6. там очень много позиций для правки в ручную.мне тоже очень хотелось бы понять почему ставится 10 счет, а не 44. Товар весь оприходован и оплачен.

    1. Такое может быть, если заполнили Распределение НДС до проведения списания ТМЦ. Тогда ставится аналитика по номенклатуре. Попробуйте перезаполнить Распределение НДС.

  7. нет,по времени — все нормально, ч уже посмотрела. Елена, подскажите пжта, а эти суммы НДС, которые подлежат учету в стоимости после документа Распределение НДС, как то влияют на увеличение расходов и отображаются в КУДИР?

  8. По времени все может быть нормально. Но если фактически заполнили документ Распределение НДС до того, как провели Расход материалов (или другое списание), то данные в Распределении уже сами не поменяются. Надо именно перезаполнить его заново, тогда встает счет расходов.
    На КУДиР в моем случае не влияет, проверьте на своем примере, как у вас.

  10. Нет, по времени все нормально. Приход заносился ранее чем делался документ Распределение. Я просто хочу понять, всю жизнь работала на ОСНО — при УСН сумма НДС, которая после распределения учитывается в стоимости, должна попадать в расходы? Судя по скрину — должна, так может быть ее просто провести ручной операцией Записью книгов КУДИР?

  11. Считаем, что должна включаться в расход.
    Пока информации о зарегистрированной ошибке или планах на этот счет у нас нет. Если считаете, что должна — тогда можно сделать Запись КУДИР. По мере автоматизации посмотреть как будет, может потом отсторнировать его, если повторно включится.

    Приход заносился ранее чем делался документ Распределение. — А расход?
    Если не будете пробовать перезаполнить Распределение НДС, то тоже суммы НДС списать в БУ вручную.

  12. Елена, спасибо. Я поняла. Приход, расход — одним днем, ранее, че распределение.

  13. Хорошо, если что-то не получится — пишите.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Распределение НДС, если нет выручки в квартале Добрый день! В 1 квартале т.г. не было выручки. НДС по материальным затратам учитывается в стоимости материалов, т.к. реализация производится…
  2. Какой Способ учета НДС указывать при покупке хлеба для работников, если НДС не принимаем к вычету в 1С добрый день, покупку хлеба учитываем на 26 (БУ) и 91 (НУ непринимаемые), НДС списываем на 91. После того как включили…
  3. Не распределяется счет 25 пропорционально отдельным статьям затрат День добрый! Закрывали счета 25 и 26 пропорционально выручке. Надо закрыть пропорционально оплате труда. В учетной политике я поменяла распределение…
  4. Распределение счета 25 по принципу общее на все в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в 1С настроить так, чтобы распределение 25 счета было на 20 счет по всем номенклатурным…

Статьи по этой теме

  1. Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С Из статьи вы узнаете, как происходит распределение косвенных затрат на счете 25: как выбрать базу распределения; какие сделать настройки для…
  2. Корректировка раздельного учета НДС при приобретении прав в 1С В статье рассмотрим, как скорректировать раздельный учета НДС при приобретении прав, если в бухучете их стоимость учитывается в расходах единовременно…
  3. Собственная база распределения косвенных затрат на счете 25 в 1С Бухгалтерия 3.0 (КОРП) В 1С Бухгалтерия 3.0 КОРП можно настроить собственную базу распределения затрат на счете 25, где затраты распределяются по заданному коэффициенту…
  4. Методы распределения косвенных затрат в 1С 8.3: пошагово для начинающих Разделение расходов на прямые и косвенные организации устанавливают самостоятельно в учетной политике. Данная настройка в программе очень важна: от нее…