Здравствуйте. Организация на УСН «Доходы минус расходы». НДС 5%. Подскажите, пожалуйста, какая сумма должна попадать в КУДИР 1 кв. 2025 в графу «Доходы», если по договору в 2024 году получен аванс на 5000. С 01.01.2025 стоимость услуг по договору увеличена на 250 руб. и в январе 2025 отражена реализация за январь на сумму 5250, в т. ч. НДС, также в 1 кв. 2025 произведена доплата на 250 руб.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Ирина!
В доходы попадёт сумма без учёта НДС 5 000 рублей.
С какой суммы доходов считать налог по УСН — с НДС или без НДС?
У нас в итоге попадает 5238 (5000 в 2024 и 238 в 2025). Где может быть ошибка?
Прикрепите, пожалуйста, скрины операций о которых пишите.
Поступление на р/счёт, реализация.
В документе реализации укажите расчётную ставку 5/105, а в документах (счете-фактуре, УПД) укажите обычную ставку НДС.
Материал по теме:
Как отразить реализацию на УСН с НДС в 2025 году, если аванс был в 2024 без НДС и сумма договора не изменилась, в 1С?