Здравствуйте! У нас Бухгалтерия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1445), ФФД 1.2, чеки пробиваем из 1С, получилось так, что деньги за услугу по банку поступили, а чек не пробили. Подскажите, как в данном случае пробить чек коррекции? Как он должен выглядеть представляю, а как сделать в программе? Пытались пробить из банковской выписки, там есть чеки коррекции, но получилось коряво, (чек нужен на полную сумму, а в выписке удерживается банковская комиссия, которую внесли в графу оплачено ранее, что не совсем верно ), и на самом чеке нигде нет упоминания, что это чек коррекции) подскажите порядок наших действий в данном случае.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Мария попробуйте сделать как в инструкции. Напишите пожалуйста результат.
У нас проблема в том, что по выписке зачисляется сумма за минусом комиссии, сумма 9678 -общая, из них комиссии 87,1, в выписке поступление 9590,9, когда делаем чек коррекции указанным вами способом, если делать по инструкции, то как учесть сумму комиссии, ( ведь чек коррекции должен быть на полную сумму?) Если полную сумму указывать вручную, то сумма комиссии подвисает. Каким образом сформировать чек коррекции в данной ситуации?
Пробить чек необходимо на полную сумму, так как именно эта цена озвучена вами для покупателя и именно она будет учитываться при исчислении налогооблагаемой базы.
(Письмо Минфина РФ N 03-11-11/54526 от 19.09.2016 — последний абзац, а также см. п. 1 ст. 248, п. 2 ст. 249, п. 1 ст. 346.15 НК РФ).