1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1485) ОСНО. При формировании декларации сумма налоговой базы по прибыли получается меньше на 42 101 тыс., чем по справке расчета налога на прибыль и по ОСВ. В феврале месяце на ЕНС был возврат пени. Я провела эту сумму через корректировку на ЕНС, сумма 3 221,6. По декларации эта сумма попадает в расходы, а по справке-расчету она минусуется, это было в феврале. Вторая сумма — это прочие внереализационные доходы (расходы), сумма 38 880,02 в марте месяце в декларации попадают в расходы, а по справке эта сумма минусуется.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Приложите еще, пожалуйста, ОСВ 68.04.1 за 1 кв.
Дарья добрый день! Нашла ошибки и исправила. Теперь заполняется все корректно. Суммы по всем отчетам одинаковые.
В корректировке ЕНС не правильно был указан счет учета. Сумма 3221,6 должна была попасть в доход, а попадала в расход. Вторая сумма 38880,02 это контрагент нам возместил 50% комиссии и в операции, введенные вручную сумма возврата была отражена по Кт НУ. Я ее убрала и все встало на свои места.
Спасибо за обратную связь.
Если что, обращайтесь 🌷