1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1485) ОСНО. При формировании декларации сумма налоговой базы по прибыли получается меньше на 42 101 тыс., чем по справке расчета налога на прибыль и по ОСВ. В феврале месяце на ЕНС был возврат пени. Я провела эту сумму через корректировку на ЕНС, сумма 3 221,6. По декларации эта сумма попадает в расходы, а по справке-расчету она минусуется, это было в феврале. Вторая сумма — это прочие внереализационные доходы (расходы), сумма 38 880,02 в марте месяце в декларации попадают в расходы, а по справке эта сумма минусуется.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Расхождение суммы налоговой базы по прибыли в декларации и справке-расчете налога на прибыль при отражении пеней на ЕНС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В Уведомление о суммах начисленных налогов не попадают суммы налога на прибыль в 1С. ООО; ОСНО; МП; 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1233) Добрый день! При формировании уведомления о суммах начисленных налогов по сроку уплаты в феврале…
- Корректировки налога на прибыль, когда нужно сторнировать из расходов одного периода и признать в расходах другого списание дебиторской задолженности в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.11). В 2024 г. в состав внереализационных расходов была включена просроченная дебиторская задолженность…
- Почему возникает разница в регламентной операции ЕНС: «Авансовый платеж при закрытии месяца» и суммой ежемесячного авансового платежа в Разделе 1.2 в декларации по налогу на прибыль в 1С Здравствуйте, почему возникает разница в Регламентной операции ЕНС: "Авансовый платеж при закрытии месяца" и суммой ежемесячного авансового платежа в Разделе…
- Перенос налога на прибыль на ЕНС, если с середины года платим авансовые платежи в 1С Добрый день, помогите разобраться с налогом на прибыль. Авансы ежемесячные. Авансы на 2 квартал начислялись в 1 квартале, т.к. фирма…
Статьи по этой теме
- Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежемесячных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежемесячными авансами получился налог к уменьшению:…
- Декларация по налогу на прибыль за 2025 год в 1С (25.03.26) По окончании года организации обязаны отчитаться и уплатить налог на прибыль. Из статьи вы узнаете: сроки подачи декларации и уплаты…
- Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2025 в 1С (25.07.25) По окончании 1 полугодия организации обязаны отчитаться и уплатить авансовые платежи по налогу на прибыль. Из статьи вы узнаете: сроки…
- Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2026 в 1С (27.04.2026) По окончании 1 квартала организации обязаны отчитаться и уплатить авансовые платежи по налогу на прибыль за 1 квартал. Из статьи…
Добрый день!
Приложите еще, пожалуйста, ОСВ 68.04.1 за 1 кв.
Дарья добрый день! Нашла ошибки и исправила. Теперь заполняется все корректно. Суммы по всем отчетам одинаковые.
В корректировке ЕНС не правильно был указан счет учета. Сумма 3221,6 должна была попасть в доход, а попадала в расход. Вторая сумма 38880,02 это контрагент нам возместил 50% комиссии и в операции, введенные вручную сумма возврата была отражена по Кт НУ. Я ее убрала и все встало на свои места.
Спасибо за обратную связь.
Если что, обращайтесь 🌷