НДФЛ

Вопрос задал Наталья Е.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.87/10)

Здравствуйте! Никак не могу справиться с пересортицей по НДФЛ. У нас РК и СН. На скриншотах разница между строками 170 и 180 по разным КБК.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    1. Давайте проверим удержанный НДФЛ по сотрудникам с отклонениями .
    Можно сформировать отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям (настроим вывод Вид налоговой базы):

    В отчете сможем увидеть по какому документу-основанию неправильно отражен удержанный НДФЛ:

    2. Далее находим ведомость в которой неправильно отражен удержанный НДФЛ:

    Если что-то не будет получаться прикладывайте скриншоты, посмотрим вместе.

  2. Я сформировала отчеты по одному из сотрудников. ведомости нашла. Если я сейчас в этих ведомостях исправлю суммы, но уведомления уже поданы. 1. 6-НДФЛ затрет? Или нужно подавать корректировки по уведомлениям. 2. Если вручную исправить в 6-ндфл, то эта ошибка будет тянуться до конца года? или моно текущей ведомостью исправить?

  3. Здравствуйте!
    1. По вопросу: «Если я сейчас в этих ведомостях исправлю суммы, но уведомления уже поданы. 1. 6-НДФЛ затрет? Или нужно подавать корректировки по уведомлениям. » Есть разъяснения, что после сдачи 6-НДФЛ мы уже не корректируем уведомления, так как данные о удержанном налоге берутся уже из отчета 6-НДФЛ. Поэтому, если отчет еще не сдан, то можно подать новые уведомления. Если же планируете в ближайшее время сдать 6-НДФЛ, то уведомления можно не корректировать, а отразить изменения сразу в 6-НДФЛ.
    2. По вопросу: «Если вручную исправить в 6-ндфл, то эта ошибка будет тянуться до конца года? или моно текущей ведомостью исправить?» Да, если исправить вручную отчет, то исправления придется делать до конца года. Удобнее всего исправить в первоначальной ведомости, чтобы не запутаться. Также можно воспользоваться документом Операция учета НДФЛ (вкладка Удержано по всем ставкам), как заполнить можно посмотреть в статье (пример 4) Исправление ошибок в учете по НДФЛ

  4. Сделала операцией по сотрудникам с проблемами. Дату операции сегодня. Строки 170 и 180 ушли, в 1 разделе по срокам перечисления ничего не поменялось, разве не должно заполниться верно или эти суммы берутся строго из уведомлений? а строки 140 и 160 во втором разделе поменялись.

  6. Предлагаю проверить дату операции и дату получения дохода в документе Операция учета НДФЛ — она должна соответствовать первоначальной ведомости на выплату:

Добавить комментарий