Экспресс-проверка выдает ошибки, неверно отразили субсчет 19 в документе Списание НДС в 1С

Вопрос задал Ирина А.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.90/10)

Добрый день. При проведении экспресс-проверки ведения учета выявляются ошибки в учете. Как исправить ошибки?
1. Были поступления, затем корректировка поступления. И теперь минус в экспресс-проверке — в «Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость».
2. По отчету комиссионера делали списание, и ошибка в счете 19 (субконто) «Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС».

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Добрый день!

    Корректировки поступления проведены верно, видимых ошибок нет.
    Экспресс-проверка предупреждает, что не выписаны авансовые счет-фактуры.

    Проводили ручные операции по НДС?
    Документы по отчетам комиссионера — приход в регистр по счету 19.03 и списание по 19.04.

    Проверьте еще дополнительно зависший НДС по регистрам.
    Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С

  2. да. идет путаница между 19.03 и 19.04 . как исправить тк период закрыт. да проводили когда списывали ндс

  3. Протестировала ситуацию в своей базе.
    Оптимально сейчас будет отсторнировать все документы «Списание НДС» — «Операция, введенная вручную» — «Сторно».
    Далее делаем документы «Списание НДС» с верным счетом НДС.
    Так мы не только перебросим сумму между счетами 19.03 и 19.04, но и исправим регистры НДС.

    Счет 91.02 не изменится, так как операция пройдет сразу с плюсом и минусом.

  4. поняла, А что делать с корректировкой поступления? она всегда появляется

  5. Что касается корректировок, то видимых ошибок в документах нет.

    В экспресс-проверке программа обращает внимание в первую очередь на формирование счет-фактур на аванс.
    Тут два варианта: либо они не были выписаны и их нужно сформировать, или их не нужно выписывать, так как некорректно произошло закрытие авансов с 62.02 на 62.01.

    Также экспресс-проверка просит переоформить восстановление НДС и книгу покупок.
    Это первопричины ошибок.

    Если корректировки проведены верно и не оформлены на основании неверных документов поступления, то ошибки должны уйти.

  6. пытаюсь исправить по сч 19 и получается экспресс- проверка не идет

  7. Исправления вносите в декабре 2024, открыли период?
    Делайте все корректировки сначала в копии базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Лучше все исправления вносить уже в текущий период, так как придется перепроводить документы и восстанавливать последовательность.
    Нужно сверять все исправления с ОСВ счета 19 с расшифровкой по субсчетам и сделать проверку зависшего НДС по регистрам.

    По экспресс-проверке, опять несоответствие между счетами 19.03 и 19.04.

  8. исправления делаю в копии базы. 31.12.2024г. и экспресс проверка выдает ошибку

  9. Проверьте зависший НДС по регистрам.
    Ссылку на материал отправляла в прошлом комментарии.

    Скорее всего, провели не все исправления.

  10. Добрый день. на демо пробую. не получается и плюс те которые корректировка поступления как их убрать чтобы не появлялись в экспресс проверке

  11. в документы скриншоты сделала.
    Поступление НДС отражали к вычету сейчас в экспресс проверке появляется с минусом

  12. В универсальном отчете и ОСВ по счету 19 эти суммы тоже висят?
    Или только экспресс-проверка выдает ошибки.

  13. Добрый день. В универсальном отчете какие настройки нужно сделать подскажите пожалуйста

Комментарии закрыты.