Здравствуйте! 1С ЗУП КОРП 3.1.32.66. Работник уволен 25.03.25 ( аванс был выплачен 20.03.25), есть льгота за двух детей.При расчете было пробно сформировано Начисление за март ( выплата 04.04.25), создан Подробных НДФЛ по сотруднику. Все было правильно. Сейчас при расчете ЗП за март по уволенному сотруднику образовалась корректировка по выплате НДФЛ «-142» и Доначисление, перерасчет за ноябрь 2021 и данные по субсидируемой части зп 1092= , что было несколько лет назад. Провела доначисление и перерасчет за ноябрь 2021, Данные из Доначисления ушли, но образовалась переплата при увольнении. В Подробном анализе по НДФЛ вычет за март не показан. Его надо ввести вручную?
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Здравсвуйте!
Если посмотреть на отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то вычеты за март есть. Вы уверены, что нужно делать перерасчет за 2021 год?Там правда была допущена ошибка при расчете? Если все верно, то в таком случае нам нужно действовать по рекомендациям из статьи: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Так как сотрудник уволен, то ждать зачета не приходится. Остается вариант Возврат ндфл.
Если перерасчет ошибочный- то можно удалить сотрудника из документа Начисление зарплаты и взносов.
перепроводила, в результате все-таки осталось указание на перерасчет за ноябрь 2021, и непонятки по НДФЛ за ноябрь-декабрь 2021. Но Подробный анализ по НДФЛ выровнялся. Зато осталась переплата уволенному сотруднику. Похоже, 2021г. мешает. Как можно исправить?
В данной ситуации предлагаю отменить пока документ с перерасчетом. Затем открыть сданный отчет 6 — ндфл по сотруднику за 2021 год. Проверить — как было там все сдано. Затем сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2021 в программе. Сверить 6 ндфл и учет в программе. Может быть какие-то сейчас были затронуты документы, провели что-то. Возможно нам не нужен это пересчет.
Прикладываю ссылку на публикацию: Сторнирование доходов в учете НДФЛ . То есть данный перерасчет должен отразиться в учете 2021 года. Если он действительно нужен, то придется подавать корректирующие отчеты за 2021 год.В учете 2025 не будет изменений.
6НДФЛ за 2021 сдан правильно, а в Подробном анализе расхождение. Где надо изменить зап 2021?
До начисления за март 2025 никогда это не появлялось в расчетах
Согласна с Вами полностью: странно, что программа вспомнила учет 2021 года.
Предлагаю сделать документ Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы). Укажем дату: 31.12.2021 года. Дату операции тоже 31.12.2021 года. Заполним 2 вкладки: Удержано по всем ставкам и Перечислено по всем ставкам
Важно указать Обособленное подразделение, иначе налог может уйти в другую ИФНС. Прикладываю скриншоты для образца
Но эти правки никак не вязаны с перерасчетом ндфл. Рекомендую проверить — может быть поправили право на вычет. Но в любом случае, мое мнение — удаляем перерасчет из марта 2025 года. Вычеты были верно предоставлены в 2021 году, исчисленный ндфл тоже верный в учете. Поэтому в данной ситуации не вижу повода согласиться с программой.
Вы верно поступили — что обратили на это внимание, а не просто согласились с программой!
Здравствуйте! За 2021 провела Операцию учета НДФЛ. Подкорректировала сумму НДФЛ в выплате аванса за март ( 142=). В начислении зп за март 2025 все равно остались суммы в Доначислении и перерасчеты и в НДФЛ как в ранее приложенных сканах. Сформировала Возврат задолженности сотрудником по сумме остатка, который получался на 31.03.25 и-за сумм с 2021г. Получилось все ровненько. Это не должно повлиять на 6НДФЛ за 1 квартал 2025?
Вы согласны с перерасчетом зарплаты за 2021 год? Сотрудник вернул деньги в кассу? В таком случае все верно. На учет 2025 этот перерасчет не влияет. Так как у нас уменьшен доход 2021 года, то нужно подать корректировку годового отчета 6- НДФЛ за 2021.
Прикладываю ссылку на статьи: Сторнирование доходов в учете НДФЛ
А зачем сдавать перерасчет 6НДФЛ за 2021? Я вынужденно чисто технически сформировала возврат от сотрудника, т.к. это образовалось из-за Корректировки доходов на субсидируемую часть, которой фактически и не было. Ни на что и не должно влиять. Почему-то убрать ее не получилось.
Еще раз перепровела документы, не понадобилось формировать выплату задолженности по зп. Вроде выровнялось. Спасибо за терпение и направление в поисках ошибок. Иногда программа своей жизнью живет, приходится напрягать вас и себя.
Пожалуйста!
Рада, что все получилось. Вы молодец! Справили с программой, обратили внимание. Желаю хорошего настроения и легкой отчетности ❤️