Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374).
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.171.16).
Когда-то сотруднику был выдан беспроцентный займ, сотрудник уволился, и теперь вообще с ним потерялась связь. Сумму непогашенного займа со сч. 73.01 перенесли на сч. 76.10.
Как в ЗУПе начислить НДФЛ и подать 6-НДФЛ с Приложением (с информацией неудержанного налога) — понятно.
Меня интересует следующий вопрос:
1) какими проводками мы начисляем НДФЛ в КОРПе, если человек уже не сотрудник;
2) что дальше делать с этим налогом, если заведомо известно о невозможности его удержать. Куда деть налог?
Здравствуйте! Можно в Бухгалтерии провести документ «Операция», где указать проводку дт76.10-кт68.01. Далее по итогам года, если налог не будет удержан, провести сторнирование данной проводки.
Уточните, пожалуйста, как в ЗУП провели начисление? При проведении документа «Операция учета НДФЛ» с закладкой «Передано в налоговый орган» в Бухгалтерию сторно проводка попадет автоматически с документом «Отражение зарплаты в бухучете». Только автоматом она пойдет через 70 счет.
В ЗУП проводила начисление документом «Операция учета НДФЛ». Дело в том, что я только сейчас вспомнила, что у меня есть такой человек. В ЗУП провела и создала КОРР 6-НДФЛ. Естественно, уже 2024 год синхронизировать не смогу из ЗУПа в КОРП, поэтому и не знала, что с закладкой «Передано в налоговый орган» сторно автоматически выгрузится.
Т. к. у меня речь идет за прошлый год и сейчас точно уже знаю, что невозможно удержать, думаю, и не стоит выгружать этот налог в КОРП, а потом его сторнировать.
Спасибо Вам за помощь.
Да, в этом случае не нужно выгружать.
Спасибо.