Счет 20 закрывается в Дт 90.08, а не Дт 90.02 в НУ в 1С

Вопрос задал Марина С. (Череповец)

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.92/10)

Помогите, пожалуйста, разобраться почему при закрытии месяца в НУ зарплата рабочих и страховые взносы с 20 счета закрывается на 90.08, а не на 90.02. Это происходит в июне и декабре, в остальных месяцах закрытие происходит верно. В результате неправильно заполняется в декларации по прибыли распределение на прямые и косвенные расходы.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день, Марина.
    Проверьте настройки перечня прямых затрат в НУ.
    шаг Способ формирования стоимости продукции, работ, услуг — Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
    Пришлите скрин этой настройки и скрин статьи затрат, которые пошли в косвенные

    Возможно в эти месяца у вас начислялась зарплата по другой статье затрат?

  2. Перечень прямых расходов определен, остальные -косвенные

  3. Светлана, проверила проводки по зарплате, все месяцы одинаково.

  4. Марина, проверьте Подразделение, я так понимаю зарплата отражена по ООО «Фирма»…
    А прямые затраты у вас на Основном подразделении

  5. Светлана, настройки учетной политики не менялись. Где еще можно проверить? Или просто вручную поправить проводку с Д90.08К70 на Д90.02К70 ?

    1. Давайте посмотрим Анализ счета 20.01 с группировкой по Подразделению, Статьям затрат и периодичностью по месяцам за 2024 год

  6. Светлана, ошибки нашла, исправила. Спасибо за помощь!
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.