Счет 20 закрывается в Дт 90.08, а не Дт 90.02 в НУ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Марина С. (Череповец)

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.94/10)

Помогите, пожалуйста, разобраться почему при закрытии месяца в НУ зарплата рабочих и страховые взносы с 20 счета закрывается на 90.08, а не на 90.02. Это происходит в июне и декабре, в остальных месяцах закрытие происходит верно. В результате неправильно заполняется в декларации по прибыли распределение на прямые и косвенные расходы.

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Добрый день, Марина.
    Проверьте настройки перечня прямых затрат в НУ.
    шаг Способ формирования стоимости продукции, работ, услуг — Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
    Пришлите скрин этой настройки и скрин статьи затрат, которые пошли в косвенные

    Возможно в эти месяца у вас начислялась зарплата по другой статье затрат?

  2. Перечень прямых расходов определен, остальные -косвенные

  3. Светлана, проверила проводки по зарплате, все месяцы одинаково.

  4. Марина, проверьте Подразделение, я так понимаю зарплата отражена по ООО «Фирма»…
    А прямые затраты у вас на Основном подразделении

  5. Светлана, настройки учетной политики не менялись. Где еще можно проверить? Или просто вручную поправить проводку с Д90.08К70 на Д90.02К70 ?

    1. Давайте посмотрим Анализ счета 20.01 с группировкой по Подразделению, Статьям затрат и периодичностью по месяцам за 2024 год

  6. Светлана, ошибки нашла, исправила. Спасибо за помощь!
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка при закрытии месяца Добрый день. Столкнулась с ошибкой при закрытии месяца, а именно: - не происходит автоматическое закрытие счетов 20,23,25,26; - не происходит…
  2. Исчезли проводки по начислению амортизации и начислению налогов в 1С При перепроведении документов для НДС при закрытии месяца исчезли вся амортизация, погашение стоимости спецодежды, налог, которые делали за март через…
  3. Корректировка стоимости списания по ОСАГО в закрытии месяца в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как исправить следующую проблему. В закрытии месяца возникают проводки «Корректировка стоимости списания». Видимо, это происходит из-за…
  4. Как найти ошибку, если неправильно происходит расчет налога на прибыль по закрытым ОП в 1С Доброе утро! Не могу понять, что произошло, но в ноябре месяце при закрытии месяца неправильно происходит расчет налога на прибыль,…

Статьи по этой теме

  1. Резервы по сомнительным долгам различаются в БУ и НУ. Признание ОНА в 1С Пример 2 02 марта Организация оказала услуги ООО «ДИДЖИТАЛ» на сумму 180 000 руб. (в т.ч. НДС 20%). По договору…
  2. Амортизационная премия по основным средствам. Признание ОНО в 1С Пример 4 01 апреля Организация приобрела у поставщика ООО «ФОРТЕКС» автомобиль Nissan Teana на сумму 1 196 000 руб. (в…
  3. Почему нет проводок по распределению косвенных затрат на счете 20, детализация затрат до Номенклатурных групп в 1С? Организация выполняет работы. Прямые материальные затраты учитываются в 1С по Дт 20. Почему нет проводок на распределение общих прямых (косвенных)…
  4. Почему в Закрытии месяца нет регламентной операции Списание убытков прошлых лет? В Закрытии месяца с 2021 пропал пункт Списание убытков прошлых лет . В декабре 2020 — он есть. Почему такое…