Помогите, пожалуйста, разобраться почему при закрытии месяца в НУ зарплата рабочих и страховые взносы с 20 счета закрывается на 90.08, а не на 90.02. Это происходит в июне и декабре, в остальных месяцах закрытие происходит верно. В результате неправильно заполняется в декларации по прибыли распределение на прямые и косвенные расходы.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет 20 закрывается в Дт 90.08, а не Дт 90.02 в НУ в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка стоимости списания ОС в 1С БП Добрый день! Подскажите почему происходит корректировка стоимости списания ОС. Так происходит по всем ОС в 2022 году.
- Формирование резерва по сомнительным долгам в 1С Доброго дня. не могу найти лекцию как именно происходит процесс формирования резерва по сомнительным долгам в 1С Б, то есть…
- НДС - зачет аванса в 1С Добрый день! В организации реализация товара покупателю происходит в рамках одного договора. В 4 кв. Покупатель перечислил авансовые платежи по…
- Брак в производстве в 1С Добрый день! В процессе производства продукции зачастую происходит порча исходных материалов, которые не заложены в нормы расхода. Порча происходит не…
Статьи по этой теме
- Учет МРОТ при оплате по общему среднему заработку (ЗУП 3.1.9) Добавлен флажок Учитывать МРОТ при оплате по среднему заработку в документах: Отпуск Командировка Отсутствие с сохранением оплаты. Если флажок установлен,…
- Как синхронизировать несколько организаций в ЗУП 3 с БП 3? Есть одна база ЗУП 3 с двумя организациями и две отдельные базы БУХ 3 с теми же организациями. Как в…
- Почему в ЗУП 3.1 в документы для военкомата попадают сотрудники, по которым уже передали сведения? В новые документы для военкомата (Извещение о приеме или увольнении, Сообщение о не состоящих на воинском учете гражданах и др.)…
- Как исчислить турналог при частичном авансе, если период проживания продлевается? Как исчислить туристический налог, если клиент при бронировании оплачивает 30% стоимости, при заселении доплачивает 70%, но выезжает позже срока (происходит…
Добрый день, Марина.
Проверьте настройки перечня прямых затрат в НУ.
шаг Способ формирования стоимости продукции, работ, услуг — Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
Пришлите скрин этой настройки и скрин статьи затрат, которые пошли в косвенные
Возможно в эти месяца у вас начислялась зарплата по другой статье затрат?
Перечень прямых расходов определен, остальные -косвенные
Светлана, проверила проводки по зарплате, все месяцы одинаково.
Марина, проверьте Подразделение, я так понимаю зарплата отражена по ООО «Фирма»…
А прямые затраты у вас на Основном подразделении
Светлана, настройки учетной политики не менялись. Где еще можно проверить? Или просто вручную поправить проводку с Д90.08К70 на Д90.02К70 ?
Давайте посмотрим Анализ счета 20.01 с группировкой по Подразделению, Статьям затрат и периодичностью по месяцам за 2024 год
Светлана, ошибки нашла, исправила. Спасибо за помощь!