Резерв по оплате труда

Индивидуальную консультацию запросил Елена Р.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день, ЗУП КОРП 3.1.32.17, резервы ведутся в другой программе, в БП есть остаток по счету 96 в разрезе подразделений, возможно ли перейти на учет резервов в ЗУП не с 01 января, а сейчас в текущем режиме? Настройки резерва на 2025 год сделаны. Если в ЗУП создать документ «Инвентаризация» на 28.02., формируются отрицательные суммы по столбцу «Накоплено» откуда формируются и должны ли быть?

Метки вопроса: Резервы отпусков
Все комментарии (5)

  2. Уточнение, начисление резерва было в другой программе, а списание резерва в ЗУП, поэтому на текущий момент есть отрицательные остатки по отчету «Резервы по оплате труда по сотрудникам». Правильно понимаю, предварительно, остатки нужно списать, а после провести инвентаризацию?

  3. Добрый день! Вы можете начать с любого месяца, но нужно ввести корректные остатки. В публикации предлагала помимо инвентаризации еще и вариант загрузки остатков обработкой:https://buhexpert8.ru/1s-zup/otsenochnye-obyazatelstva-i-rezervy-na-oplatu-otpuskov/uchet-rezervov-po-otpuskam-v-zup-3-1-ne-velsya-kak-nachat.html
    Что касается «минусов», то перед вводом остатков, старые остатки нужно обнулить. Вы правильно это поняли! Можно использовать для этого документ Списание. Единственная проблема — в него не подтягиваются уволенные сотрудники, лайфхак как их подтянуть, показывала здесь: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)

  4. Да, спасибо, проведенные документы Списание и Инвентаризация автоматически сформируют проводки при синхронизации в БП? если данные проводки в БП не нужны, какие действия? корректировки по инвентаризации в БП введем вручную. В ЗУП в данных документах поле «Отражено в бухучете пользователем» неактивно

    1. Здравствуйте! Чтобы документы сформировали проводки нужно установить флажок «Отражено в бухучете» в базе БП. Если проводки в БП не нужны, просто не ставьте это флажок.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Резервы по оплате труда Организация относится к субъектам МСП. На данный момент в 1С ЗуП формируются резервы по оплате труда в БУ и не…
  2. Формирование расчетных листков в 1С ЗУП 3.1.23.165 при мобилизации за период приостановки договора Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, формируются ли в 1С ЗУП 3.1.23.165 расчетные листки работников за период приостановления договора в связи с мобилизацией?…
  3. Т-51 Добрый день. Скажите, пожалуйста, формирование колонок 16 и 17 отличается в ЗУП 2.5 и ЗУП 3? На сотрудника в друх…
  4. Резервы на оплату труда. При переносе данных в 1С Бухгалтерия не формируются проводки. Резервы на оплату труда. При переносе данных из ЗУП в 1С Бухгалтерия не формируются проводки. Движения документа в 1С Бухгалтерия…

Статьи по этой теме

  1. Почему не формируются строки по списанию резервов при переводе сотрудника из одного подразделения в другое? Сотрудник из Отдела продаж в середине месяца перешел в другое подразделение – Отдел сбыта. Оценочные обязательства/резервы в этом месяце сформировались…
  2. Как разблокировать документ “Отражение зарплаты в бухучете”? Необходимо внести исправление в документ Отражение зарплаты в бухучете, но он заблокирован, что делать? Когда документ Отражение зарплаты в бухучете…
  3. Почему в ЗУП 3.1 пропал НДФЛ с дивидендов в Отражении зарплаты? Раньше налог с дивидендов в Отражение зарплаты в бухучете выделялся отдельно – как НДФЛ с дивидендов. Но при формировании отражения…
  4. Новая форма ЕФС-1 раздел 1 (ЗУП 3.1.23.458 / 3.1.24.308) Реализовано заполнение Раздела 1 новой формы ЕФС-1 (утв. Постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 N 245п). Раздел 1 состоит из нескольких…