1С:Бухгалтерия ПРОФ 8.3 УСН, (15%) типовая. Подскажите организация занимается сдачей в субаренду коммер. недвижимости. Согласно договорам субаренды мы не выставляем ежемесячные акты на субаренду (это указано в письмах Минфина России от 25.03.2019 № 03-03-06/1/20067, (от 15.11.2017 № 03-03-06/1/75483). С 2025 года наша организация УСН с НДС 5%. Счет-фактура формируется на основании акта в 1С и Документе об отгрузке стандарно указывается акт №… от… В печатной форме поменяли, чтобы вместо акта указывался договор субаренды №…от… Но при выгрузке счета-фактуры для отправке через ЭДО в формате xml все равно отражается акт.№…от ..который мы по договору не формируем и не выдаем. Такой парадокс. Подскажите для исправления…может есть уже какие то внешние наработки? Или надо нанимать специально программеров?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет-фактура при сдаче в субаренду коммерческих помещений в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС у организации на УСН при передаче в субаренду муниципального имущества Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Организация ООО на УСН (доходы-расходы) арендует имущество у муниципальной организации, выступая таким образом налоговым агентом по уплате…
- УСН с НДС 5%, расчетная ставка НДС в документе реализации, если не согласовали увеличение цены на НДС в 1С 1С:Бухгалтерия ПРОФ 8.3 УСН, (15%) типовая. Организация на УСН с 2025 года стала плательщиком НДС 5%. Уведомила контрагентов об этом.…
- УСН доходы-расходы, переходный период УСН с НДС в 1С 1С:Бухгалтерия ПРОФ 8.3 УСН (15%) типовая. Организация на УСН с 2025 года стала плательщиком НДС 5%. Уведомила контрагентов об этом.…
- Учет у арендодателя ИП и арендатора ООО Добрый день. Подскажите на каком счете вести учет аренды у арендодателя и арендатора. Мы заключи договор аренды с ИП( физ.…
Статьи по этой теме
- Автоматическая подстановка УПД в поступление при УСН в 1С Организация на УСН (доходы-расходы). Как в документе Поступление (акт, накладная, УПД) при регистрации счета-фактуры сменить УПД на счет-фактуру? При оформлении всех поступающих…
- Выставление счета-фактуры при реализации на УСН до 2025 в 1С Документ Реализация (акты, накладные) «Упрощенец» не является плательщиком НДС, следовательно, он: не выделяет НДС в документах на отгрузку, не выставляет…
- Реализация вторсырья в учете Продавца на УСН с НДС в 1С (КОРП) Реализация вторсырья (лома, макулатуры и т. д.) облагается НДС, а исчисляет налог не продавец, а покупатель. Такие операции автоматизированы в…
- Документ Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт) в 1С Документ Поступление (акт, накладная) вид операции Услуги (акт) позволяет оформить в программе 1С операции поступления услуг. В статье рассматривается назначение…
Здравствуйте!
Вопрос в работе в части выгрузки по ЭДО.
—
Уточнение. Не рассматривали 1 раз в квартал выставлять акт? Вы же в любом случае должны у себя реализацию отразить в 1С и СФ отдать клиентам.
В вашем случае оптимально перейти на УПД и давать этот документ 1 раз в квартал арендаторам. Или каждый месяц выставлять, если для своих целях нужно и выручка ежемесячная в БУ нужна.
В УПД прописывается сам УПД в стр. 5. Так вы и документооборот сократите, и СФ обеспечите, и от доработок уйдете.
У вас ЭДО, поэтому с подписанием нет проблем. Не надо гоняться за клиентам с актами и просить подписать )
Пригодится
Переключатель УПД в документах поступления и реализации в 1С
Счет-фактура и УПД с 01.10.2024 — образец
Напишите, что думаете, пожалуйста, с учетом этого и может вопрос с выгрузкой снимется сам собой )
Всего 20% контрагентов по ЭДО. Но они очень требовательны. Мы регулярно обновляем… Один партнёр расторг контракт, другой появился… Мы думали, что уже есть готовая разработка, чтобы не создавать велосипед заново.
Значит вам надо переходить на УПД.
Потому что даже, если вы не даете акты, обязаны дать СФ.
Значит будете эти акты делать и СФ к ним выписывать.
Зачем еще доработки для выгрузки и исправления в печатной форме СФ.
Что думаете? Подходит УПД вам и решает вопрос.
Не подпишут УПД, выручка при этом не страдает, обязанности по СФ выполнены.
Можно в договоре прописать, что если не возвращен УПД в такой-то срок, значит документ считается принятым и подписанным.
Или как компромисс, кто по ЭДО — тот на УПД. Они в любом случае его подпишут.
Кто без ЭДО, тот с актами в 1С и отдаете только СФ. Но опять же исправлять основание в стр. 5 — зачем такие сложности. Если можно УПД отдать.