3.1 (3.1.32.17). Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться.
На конец года у сотрудницы образовался неудержанный налог в сумме 1 руб.
В январе 2025 выплаченного дохода у нее не было. Не знаю как правильно поступить с этим рублем. Передавать в налоговый орган по мне не логично. Просто удалить из начисления зп за декабрь 2024 г. ?
Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Погрешность в 1 рубль допустима по сотруднику. Если в учете позволительно зайти в документ прошлого периода и удалить перерасчет — то можно так сделать. Таким образом у нас изменится сумма ндфл за декабрь, которая возможно уже передано в бухгалтерию.
Если это не допустимо, то можно исправить только налоговый учет с помощью Операции учета ндфл. Получится, что свод не изменится, но в отчет не будет проявляться рубль. Но тогда «зависнет» рубль во взаиморасчетах.
Остается и третий вариант — оставить неудержанный ндфл. В таком сотрудник будет доплачивать ндфл в ИФНС самостоятельно.
Напишите, пожалуйста, какой способ Вам удобнее использовать. Мы вместе разберем на скриншотах порядок действий.
Вариант 2. «Если это не допустимо, то можно исправить только налоговый учет с помощью Операции учета ндфл. Получится, что свод не изменится, но в отчет не будет проявляться рубль. Но тогда «зависнет» рубль во взаиморасчетах.» Я правильно поняла, что рубль зависнет в регистре накопления Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками ?
После закрытие месяца,мы можем сделать технический документ «Возврат сотрудником задолженности» (Выплаты)С помощью этого документы мы закроем взаиморасчеты. Нужно будет только указать, что это никто деньги не вносил в кассу.
Добрый день. Так как мне закрыть данный рубль? можете пожалуйста сегодня ответить, мне нужно сдать отчет. В кассу никто ничего не вносил.
Спасибо!
Конечно, сегодня будет оперативно на связи. Уточните, пожалуйста, какое решение приняли? В первом комментарии я предложила 3 вариант, какой Вы выбрали.
Я писала, вариант 2. «Если это не допустимо, то можно исправить только налоговый учет с помощью Операции учета ндфл. Получится, что свод не изменится, но в отчет не будет проявляться рубль. Но тогда «зависнет» рубль во взаиморасчетах.»
Да, если мы рассматриваем 2 вариант, то нам нужно будет внести 2 документа:
1. Операция учета ндфл. На вкладке Исчислено укажем -1 рубль. Таким образом в Приложении 1 по сотруднику будет равенство НДФЛ
2 Возврат задолженности сотрудника в кассу. Этот документ не обязательно делать, но он закроет взаиморасчеты с сотрудником. Не будет формировать расчетный листок с задолженностью.
Все получилось, спасибо!
Пожалуйста! Рада, что все получилось. Хорошего дня и только положительных протоколов 🌸