Доначисление взносов по самозанятым

Вопрос задал Светлана С.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.87/10)

Добрый день!
Работаем в Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.31.66). Налоговая выставила требование на самозанятого (девушка уволилась в сентябре 2024г, а мы ей как самозанятой заплатили в ноябре 2024), по сути 2 года конечно не прошло. Как теперь доначислить взносы и удержать НДФЛ? Как ее оформить в ЗУПе, чтобы все правильно отразить и пересдать в налоговую?

Метки вопроса: Самозанятый

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите пожалуйста обсуждение похожего вопроса в котором подробно обсуждается такая же проблема:
    Выплаты самозанятому — бывшему сотруднику

    Если у Вас есть какие то особенности, описываете подробно в чем они заключаются, разберем интересующие моменты более детально.

    1. Как внести самозатятого и сделать перерасчет зп понятно, а вот как быть с 6-НДФЛ?
      Если мы будет НДФЛ накручивать на выплаченную сумму (т.к. сотрудник не виноват в данном казусе), как указывать НДФЛ?
      В ведомости на выплату показываем сумму выплаты, а НДФЛ?

  2. Здравствуйте!

    Можно рассмотреть вариант:
    1. Увеличиваем сумму договора.
    Здесь расчет нужно вести «от обратного».
    Например, сотрудник на руки получил 10000 руб. — это 87%,
    тогда начисленная сумма 100% будет равна 10000 / 87 *100 = 11494
    НДФЛ 13% = 11494 * 13% = 1494 руб.
    2. Оформляем договор ГПХ и проводим начисление по нему: Договоры ГПХ в 1С 8.3 ЗУП
    3. В ведомость на выплату должна подтянуться сумма к выплате по договору и удержанный НДФЛ
    3. При эом варианте будет возникать задолженность по страховым взносам и НДФЛ, соответственно сдать корректирующие 6-НДФЛ и РСВ. А также появляется необходимость подать ЕФС-1 подр.1 мероприятия прием и увольнение по договору ГПХ

    1

Комментарии закрыты.