Заполнение 6-ндфл

Вопрос задал Павел С.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.88/10)

Здравствуйте. В 2024 году у некоторых сотрудников были начислены дивиденды и зарплата. При заполнении отчета 6-ндфл в раздел 2 (15%) строка 131 пустая, хотя строка 140 и 160 заполнены. Почему? Релиз ЗУП 3.1.32.17 все актуальные патчи на 20.02.2025 установлены

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Приложение

    Добрый день.

    Уточните, пожалуйста, строка 120 заполняется? Или в разделе 2 по этому КБК только НДФЛ, а дохода нет?
    Я проверила на релизе 3.1.32.17 — дивиденды 6 млн. отражаются и по 13%, и по 15% верно.

  2. Нет. Строка 120 не заполняется

  3. Давайте посмотрим любой документ Дивиденды за период, где есть ставка 15% и по кнопке Еще — Отчеты — Движения документа посмотрим, какие движения происходят в регистре накопления Учет доходв для исчисления НДФЛ. Там не будет деления по ставкам, но весь ли доход из документа попадает в этот регистр. По 13% доход отражается верно? Может быть по этой ставке есть лишний доход?

  4. Судя по КБК не отражается, как раз, доход по ЗП 15%. Этот доход отражен по КБК ЗП в 13%. А налоги посчитаны верно по 13% и по 15%

  5. Приложение

    Добрый день.

    Я прошу прощения, про дивиденды увидела, а на КБК не посмотрела.
    Но и по КБК 208 в демо-базе нет проблем, и налог и доход отражаются.

    Уточните, пожалуйста, у Вас не КОРП версия? Раньше была такая ошибка, если расчет НДФЛ производился в документе Расчет удержаний. Но указано, что ее исправили еще в релизе 3.1.31.58 и сообщений о такой проблеме сейчас найти не удалось.

  6. нет не КОРП. Причем до релиза 31.67 заполнялось корректно

  7. Обсудила Ваш вопрос с коллегами. Мы пока с такой ошибкой на этом релизе не сталкивались, но возникло два предположения:
    1. Доход по ставкам в программе нигде не хранится и распределяется динамически при формировании отчетов. Если сформировать справку 2-НДФЛ по этому сотурднику — будет такая же проблема? Во всех отчетах по НДФЛ это проявляется? Возможно в программе есть доработки, которые могут повлиять на алгоритм распределения дохода?
    2. Не было ли изменения налогового статуса сотрудника в 2025 году? Может быть расчет был по одному статусу, например, резидент, а в 2025 году статус изменился, допустим, на дистанционного нерезидента?

  8. В справке 2-НДФЛ доходы отражаются в ставке 13%, а считаются по 15%. Налоговые статусы сотрудников не менялись — Резиденты. Доработок конфигурации нет

  9. Добрый день.

    Я на демо-базе попробовала сначала начислить доход больше 5 млн. и только потом обновиться с 3.1.67 на 3.1.32.17. У меня не меняется заполнение отчета. Доход по 15% попадает правильно.
    На партнерском форуме пишут о такой проблеме при заполнении 2-НДФЛ, если у сотрудника разные налоговые. Но в 6-НДФЛ при этом, что странно, проблем нет.
    Если есть такая возможность, я бы попробовала перепровести документы, в которых есть превышение дохода. Если такой возможности нет, заполнила бы отчет вручную.

    Еще можно попробовать Тестирование и исправление базы 1С 8.3 возможно, при обновлении на последний релиз что-то сломалось.

Комментарии закрыты.