6-НДФЛ за 2024 год

Вопрос задал Анна З. (Ульяновск)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день. Помогите разобраться. В декабре 2024 года была начислена премия за декабрь на сумму 183059,95 руб. НДФЛ рассчитался по ставке 13% — 23797 руб. Выплачено 159262,95 Но уже в ноябре доход был более 5 млн. руб. К сожалению обнаружили это только сейчас. Как исправить данную ситуацию?

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (3)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Для того, чтобы исправить расчет ндфл введем документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы), указав в шапке документа Текущий месяц. Если Январь еще не закрыт — то выбираем Январь 2025 года.
    Налоговый период укажем 2024 год.
    После проведения документа сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав 2024 год. Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения. Приложите, пожалуйста, скриншоты.
    Если там буде все корректно, тогда будем передавать в отчете 6- НДФЛ неудержанный ндфл. Прикладываю ссылку на статью: Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
    Срок удержания ндфл за прошлый определен 31.01.2025 — мы его пропустили. Поэтому доплачивать ндфл сотрудник будет уже в ИФНС: Можно ли удерживать долг по НДФЛ в 2025 году за 2024? .
    Если что-то не будет получаться -напишите. Лучше приложить скриншоты — проверим учет вместе!

  3. Пожалуйста!
    Желаю легкой отчетности и хорошего дня 🌸

Комментарии закрыты.