Добрый день!
Сотрудник приобрел статус налогового резидента с 01.01.25. Сделали перерасчет ндфл, пересчитали ндфл в зп за январь (пришлось вмешаться руками) — по подробному анализу все встало ровно. НО у нас же в этом налоговом периоде и зарплата за декабрь! В налоговом учете, само собой, ндфл с нее тоже пересчитывается. А в РЛ все криво получается. Подскажите, как это учесть, чтобы избежать расхождений между БУ и НУ.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Извините , не то фото прикрепила в вопросе. Сотрудник Кондратьева
Добрый день! Попробуйте пересчитать НДФЛ не документом «Перерасчет НДФЛ», а документом «Начисление зарплаты и взносов».
Добрый день, результат тот же. По расчетному листку не идет ндфл на сумму разницы между 13 и 30 % с куска зп за декабрь, выплаченной в январе. По подробному анализу тоже ничего не идет. Просьба пояснить и помочь сделать правильно. Я пересчитала ндфл в премиях под 13% (руками). Далее пересчитала зп. Фото прикрепляю. Вопрос острый, тк этот сотрудник еще работает в одной организации на основном месте работы и там та же история.
Добрый день! Сформируйте ещё, пожалуйста, наш отчет — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
В нём мы увидим разницу между БУ и НУ.
Добрый день, это фото уже прикреплено в моем вчерашнем ответе. Расходится ,как я и сказала, на сумму разницы между 13 и 30 % с куска зп за декабрь, выплаченной в январе.
Добрый день! Проверила расчет по скриншотам он не идет и в БУ, и в НУ.
Попробуйте заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» за январь и за февраль 2025 отдельно.
Там может быть ошибка с категориями, документ её должен скорректировать.
После посмотрим, выходим ли мы на правильный расчет хотя бы в НУ.
Елена, доброе утро!
Я , конечно, сделала ,как вы сказали. Прикрепляю скрины. Результат выравнивается только в НУ , в БУ полный кошмар. Изначально в самом вопросе я указывала, что НУ мне выравнять удалось , осталось логичное расхождение в БУ в связи с тем, что зп за декабрь в налоговом учете частично уходит в январь. Мне нужна консультация , как быть в таком случае, может надо декабрь пересчитывать? Неужели ни у кого не возникало еще такого вопроса и нет какой-то общепринятой схемы работы в таком случае? Вроде как ситуация нередкая. Очень жду ваш ответ, необходимо решить ситуацию как можно скорее. Очень расстроена, что за целую неделю не получила грамотного ответа. Пожалуйста, изучите еще раз мой вопрос внимательно.
Добрый день! НДФЛ в НУ у нас нарастающим итогом рассчитывается верно.
Сейчас нам нужно скорректировать БУ.
Можно попробовать провести документ «Перерасчет НДФЛ» за декабрь 2024, потом перерассчить НДФЛ в 2025 году и сравнить результат.
Если не поможет, можно провести документ «Начисление зарплаты и взносов», где на закладке НДФЛ указать разницу.
А потом документом перенос данных отсторнировать запись в регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», чтобы у нас в НУ НДФЛ не скорректировался.
Движение в данном регистре необходимо ввести такое же как создается при проведении корректировочного документа «Начисление зарплаты и взносов».
А закладку «Корректировка выплаты» в документе «Начисление зарплаты и взносов» (или «Перерасчет НДФЛ») за январь и февраль 2025 попробовать очистить.