Добрый день! Ошибка в счете-фактуре в наименовании контрагента в 1С 8.3. Как изменить наименование контрагента, период ошибки закрыт. Спасибо. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.67)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в счет-фактуре
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- КСФ от реорганизованного контрагента в 1С Добрый день! Получили от контрагента уведомление о реорганизации в форме преобразования в акционерное общество. Добавили нового контрагента (т. к. изменился…
- Справочник контрагента 1с предприятие 8.3. Как завести наименование и банк контрагента в справочник (создание нового контрагента), если у контрагента отсутствует р/сч, а…
- Как поменять адрес и банковские реквизиты контрагента в 1С поменялся адрес контрагента. Есть возможность изменения адреса и банковских данных контрагента через историю?
- Как исправить, если при выставлении СФ выбрали не того контрагента Добрый день! При выставлении счета, акта и счета-фактуры сотрудник организации ошибся в наименовании контрагента. Эта ошибка обнаружилась через полгода. Как…
Статьи по этой теме
- Указание ответственных лиц контрагентов в печатных формах документов в 1С В печатных формах некоторых документов, сформированных в 1С, могут указываться должность и ответственное лицо контрагента. В этой статье мы расскажем,…
- Загрузка реквизитов контрагента из файла XML в 1С Очень часто бухгалтер устает вбивать реквизиты контрагентов и не может воспользоваться автоматическим сервисом 1С:Контрагент по разным причинам. Для того, чтобы…
- Сервис 1С:Контрагент В данной публикации будет рассмотрен новый инструмент работы с контрагентами — сервис 1С:Контрагент, который поможет: быстро ввести реквизиты контрагентов в…
- Возможность отметить основной банковский счет контрагента (ЗУП 3.1.35.13 / ЗУП КОРП 3.1.35.14) В новых версиях программы появилась возможность отметить флажком основной банковский счет Контрагента (Настройка – Справочники – Банковские счета контрагентов). Основной…
Доброе утро, Елена.
Подскажите ошибка во входящей счет-фактуре или исходящей?
Вы получается выбрали не того контрагента или просто наименование контрагента было введено не правильно в базу?
Если нужно заменить контрагента, то вы изначально сторнируете первичный документ и регистрируете новый.
Забытый документ на реализацию
Забытый приходный документ (сторонние услуги)
В корректировке реализации и поступления именно контрагента изменить нельзя.