В книге доходов и расходов неверно отражается сумма оплаченных страховых взносов в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. В книге доходов и расходов неверно отражается сумма оплаченных страховых взносов. За май месяц 23.06.24г было подано в налоговую уведомление по страховым взносам на сумму 65468,13. Оплачено 25.06.24 сумма 65468,13. В процессе формирования отчетности за 1 полугодие сумма за май месяц изменилась на 62663,1. Уточненное уведомление не подавали, т.к. в июле подали РСВ с суммой за май 62663,10. В справке о принадлежности сумм денежных средств за май месяц, в разделе СПИСАНИЯ, отражены суммы 24.06.24 17340,30, 21638, 26489,83. Итого 65468,13 руб. После подачи РСВ разницу в сумме 2805,03 ИФНС отразила в справке 17.07.24 в разделе Поступления, подраздел 3 Учет переплаты с обязательств. При загрузке сведений об уплате налогов из Личного кабинета ЕНС 24.06.24, в бухучет загружается сумма 65468,13. Соответственно при расчете УСН попадает завышенная сумма страховых взносов на сумму 2805,03. Подскажите, как исправить данную ситуацию.

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  5. Добрый день! В Бухгалтерии в разделе Операции необходимо провести документ «Корректировка ЕНС» с видом операции «начисление налога» — Операции по ЕНС с 2024 года в 1С . В документе указываем сумму разницы со знаком минус.
    Если корректировку будете отражать в июне 2024, то с этого месяца нужно будет перезакрыть периоды, чтобы в КУДиР появились корректные данные.

  6. Спасибо. Попробуем.

  7. Добрый день. Корректировка не помогла, при расчете налога УСНО, сумма страховых взносов на эту сумму не уменьшилась.

  8. Сталкивались с такой проблемой. Почету в учете УСН иногда игнорируется документ «Корректировка ЕНС».
    Попробуйте исправить сумму в самом документе «Сведения об уплате налогов», только поставьте ещё в нём в проводках галочку «ручная корректировка», чтобы программа этот документ не обновила. при обмене.

  9. Спасибо, получилось

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Нужно ли подавать корректировочное уведомление по взносам перед РСВ в 1С Добрый день. Выяснилось, что в уведомлении за май ошибка в сумме страховых взносов (увеличилась сумма). Нужно ли подавать сейчас корректировочное…
  2. Уменьшение налога УСНО на сумму страховых взносов при закрытии ИП в 1С Добрый день. ИП , объект - доходы, прекращает свою деятельность, уволил работников 07.04.2022. Произведен расчет с работниками. Отчет РСВ за…
  3. Возмещение пособия по БиР в РСВ и Справке в ФСС Здравствуйте! В Феврале выплатили пособие по БиР 74812,35 р. Исчислено страх. взносов: 2196,75 (1 месяц), 2196,75 (2месяц), 2702,18 (3 месяц)…
  4. Отражение страховых взносов и НДФЛ, начисленных на компенсацию за задержку заработной платы в 1С Добрый день! Программа 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.142.56). Начислена компенсация за задержку ЗП: операции — операция, введенная вручную. На сумму…

Статьи по этой теме

  1. Корректировка уведомления по страховым взносам, если расчет зарплаты ведется в ЗУП 3.1 В статье разберем, как исправить ошибки в уведомлении по страховым взносам. Общие принципы исправления уведомлений по взносам Специальной корректирующей или…
  2. Как в ЗУП 3.1 отразить доначисление дохода и взносов в прошлом периоде В ЗУП 3.1 доначисление дохода и взносов всегда регистрируется текущим месяцем. Но иногда требуется отразить доход и взносы в том…
  3. Как пересчитать страховые взносы за прошлые месяцы – разбор на примерах в ЗУП 3.1 В статье разберем на примерах, как пересчитать взносы и что делать в этом случае с РСВ и уведомлениями. Пример 1.…
  4. Как заполнить документ Перерасчет страховых взносов в 1С Разберем, в каких случаях применяется документ Перерасчет страховых взносов и особенности его заполнения, а также рассмотрим пример исправления ошибки. Общие…