Добрый день! Наша организация применяет ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР. После закрытия года данные по счету 76.18 отразились в Балансе. Но при формировании Оборотно — сальдовой ведомости по счету 76.18 со всеми показателями по Дебету в строке БУ-НУ стоит разница — 43655,07 на начало периода и конец периода — 42659,92, а должна стоять в строке ВР. Программа ставит в Кредит строки ВР с +. Как решить эту проблему для корректного отражения временных разниц?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, для чего в документе поступления установили ручную корректировку? Что исправляли?
В ОСВ видно, что разница между БУ и НУ уменьшается, соответственно и уменьшается сумма по ВР.
Считаю, что программа отражает корректно.
Дополнительно по теме.
Минус и сумма красным по 76.18 в вашем случае — это не ошибка.
Получается сумма в НУ есть, в БУ нет, поэтому такая разница формируется.
Отложенный налог должен посчитаться корректно. Так как по активу (дебиторская задолженность по счету 76.18) — стоимость только в НУ, получается, БУ<НУ по активу. Это ОНО (счет 77). ОНО формируется при ПР и ВР, если ВР отражена по Кт с +. У вас как раз такая ситуация. Подробнее Регистр учета временных разниц в 1С
Посмотрите ОСВ по счету 77 — там будет 20% от этой суммы. Можете ОСВ приложить — посмотрим вместе с вами.
Доброе утро! Вы рассматриваете пример другой организации. В нашем примере сумма в БУ присутствует и у нас образуется ОНА (счет 09). Счет 76.18 является активным и остатков по Кт не должно быть. При формировании ОСВ за год у нас Кт остаток по ВР и выходит контроль, что является ошибкой. Как исправить эту программную ошибку?
Людмила, спасибо за внимательность.
Смотрю Карточку счета по 76.18, которую вы прислали.
В БУ суммы нет, потому что сумма списана в расходы в момент Поступления.
В НУ сумма есть.
БУ< НУ по активу. Это ОНА (счет 09). Временные разницы (ВР) в 1С
Насколько понимаю сальдо должно быть по ВР по Дт.
По счету 09 должно быть 20% от этой суммы.
У вас если провалиться в обороты ОСВ по счету 09 сумма формируется корректно?
У меня сумму рассчитывает верно 20% — 171,14.
Чтобы исправить программную ошибку, это обратиться к разработчикам.
Среди зафиксированных ошибок такой не нашла.
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С