Корректировка реализации на уменьшение не выполняется контроль на 90.09 счёте на сумму НДС в 1С

Вопрос задал Вероника К.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.168.19), ООО на ОСНО.
Была сделана реализация от 31.08.2024 г. на 15930,72, в том числе НДС 2655,11.
24.10.24 сделана корректировка реализации, уменьшена, стала 12958,52, в т. ч. НДС 2159,75 р.
Скрины проводок прилагаю.
Главное, в корректировке проводка Д-90.03 К-19.09 минус 495,37 красным.
Далее в регламентной операции за октябрь «Формирование книги покупок» Д-68.02 К-19.09 сумма 495,37 черным.
Анализ 68.02 формируется верно, в вычеты попадает 495,37.
Вопрос: почему при закрытии 90 счета за октябрь попадает в суммы «Контроль» эти 495,37 на 90.09?
Что сделано не так? Скрины прилагаю. Спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Здравствуйте, Вероника!

    Обратила внимание, в документе «Корректировка реализации» у вас ручные правки, установлен флажок, уточните, пожалуйста, что корректировали вручную.

    Провела моделирование вашей ситуации в тестовой базе, контроль не идёт только на счёте 90.01.1, но это и верно, т.к. в НУ показатели учитываются на нём без учёта НДС.
    Анализ учёта налога на прибыль ошибок не выдаёт.

  2. Спасибо, разобрались, сумму в НУ надо было без НДС ставить)

  3. Отлично, что разобрались и спасибо, что сообщили🙂
    Ждём с новыми вопросами.

Комментарии закрыты.