Добрый день. Компания на ОСНО, учет ведется 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667) конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67) .
Ранее задавала вопрос о начислении резерва по отпускам, если ранее не начисляли. Хотела бы уточнить, если сейчас (30.01.2025) сделать настройку на начисление резерва , при этом уже были проведены отпуска январские, выплачен аванс за январь, исчислен НДФЛ за первую половину января, не будет ли никаких ошибок и не придется перепроводить документы?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Нет, ошибок быть не должно.
Вы сначала проводите документ Резервы по оплате труда: инвентаризация декабрем 2024.
А замем ежемесячно в 2025 году проводим соблюдая последовательность (иначе будут ошибки) сначала документ Отражение зарплаты в бухучете, затем документ Резервы по оплате труда: Начисление.
Как начать вести учет резервов также рассказывалось на семинаре: Резервы по оплате труда: финалим 2024 год и ведем учет в 2025
Если будут возникать вопросы, пишите.
Вы можете посмотреть также обсуждение похожего вопроса: Как создать резерв отпусков в ЗУП на 31.12.24, если резервы не велись?
Добрый день. спасибо за ответ, но если все начисления декабря уже проведены, то как провести инвентаризацию декабрем если уже проведены начисления январем 2025 (отпуска, командировочные, доначисление за декабрь)? последовательность нарушена, или это инвентаризация как формальность и не повлияет ни на никакие начисления?
Добрый день!
При проведении инвентаризации в декабре 2024г. документом «Резервы по оплате труда: инвентаризация» начисления января 2025г. не будут учитываться и не повлияют на результат инвентаризации. При этом сам документ «Резервы по оплате труда: инвентаризация» не влияет на результат начисления зарплаты в январе 2025г.