Бухгалтерия предприятия 3.0.168.19
Организация на УСН с НДС 7%
Если клиент в назначении платежа указал неверную ставку НДС?
Например:
клиент написал НДС 20%, а счет выставлен без НДС
или
клиент написал без НДС, а счет с НДС 7%
или
клиент написал НДС 20%, а счет с НДС 7%
К каким последствиям приведут такие платежи, если не запрашивать от клиента письмо об уточнении платежа?
Сейчас платёж вешаем на «ошибочный» договор и запрашиваем письма об уточнении платежа.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Последствий нет.
Уточнять платеж не требуется.
Надо в Комментарии к документу Поступление на расчетный счет написать, что «В ПП указано … по факту ….»
И обязательно в 1С указать правильную ставку НДС — именно ту, которая должна быть.
Если вам так спокойнее или понятнее — можете уточнения запрашивать. Но необходимости или обязательности нет.
Влияет ли указание НДС в платежном поручении покупателем на расчет НДС при УСН?
Пригодится подборка материалов по теме НДС при УСН с 01.01.2025
Нас больше интересует, если клиент написал НДС 20%, а у нас Без НДС или НДС 7%, то как быть в такой ситуации?
У вас будет то, что вы выбрали. И покажите в декларации по НДС за этот квартал.
То, что указал покупатель по ошибке, не влияет на выбранную ставку НДС и на расчет НДС.
Будет ставка по той отгрузке, к которой относится эта оплата.
Если Без НДС и 7% в одном платеже — должно быть 2 строки в Поступлении на расчетный счет. Таким образом
Как добавить функцию «Разбить платеж» в выписку банка в 1С?
Или можно Поступление на р/с разбить на 2 документа. Номер пп указать одинаковый, а вот сумма и ставка НДС разные.