Здравствуйте. Перешли с 01.01.2019 в ЗУП 3 из ЗУП 2.5 (перенос остатков). Типовая, актуальный релиз. При расчете начислений за январь возник вопрос о правильности отражения премий за счет прибыли, которая в старой системе была с кодом 2003 и в зуп 3 приехала с тем же кодом и с категорией дохода «Прочие доходы». В старой системе эту премию мы начисляли документами разовых начислений и выплачивали с зарплатой, в 6-ндфл она отражалась по нашему мнению неверно — отдельным блоком и отличными от зарплатных выплат датами в строке 100. В зуп 3 мы отразили ее в документе Премия, в котором отразили выплату «С зарплатой» и указали дату выплаты зарплаты. Соответственно эта премия попала в общую ведомость по окончательной выплате. При заполнении 6-ндфл за 1 кв данные по зарплате сели в блок с датой в строке 100 31.01.2019, а по премии — в блок с датой 07.02.2019 в строке 100. Подскажите это верное отражение данных? Скрины во вложении.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Датой получения дохода (строка 100) для заработной платы (код 2000) является последний день месяца, за который она начислена, а для премий с кодом 2003 — дата выплаты этой премии. Поэтому в один блок во 2разделе 6-НДФЛ они обычно не садятся (такое может быть только, если зарплату вместе с премией выплатили в последний день месяца).
Вложение не прикрепилось. Приложите его, пожалуйста в комментарии повторно. Спасибо!