Ошибки по НДФЛ в декабре 2024 г.

Вопрос задал Ирина П.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.70/10)

Добрый день!
Помогите разобраться, почему некорректно отражается НДФЛ по сотруднице Кудиновой в отчете. ф. 6-НДФЛ за 2024 г. по стр. 180= 1169 руб. ? и как поправить?
В годовом отчете программа видит этот НДФЛ как неудержанный, а если захватить январь 2025, то все выравнивается.
У сотрудницы удержания 25% не рассчитались в документе годовая премия и была выплачена вся сумма премии без удержания алиментов, думаю из-за этого.

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!
    Уточните пожалуйста , что в ведомости №7 от 10 января. Она переопределяет доход на январь 2025.
    Можете добавить скрин расшифровки суммы и НДФЛ.

  6. Приложение

    Есть подозрение, что вы исправили ведомость вручную?
    Можем сейчас снять с проведения все последующие ведомости, вернуться в эту, запомнить/записать суммы, удалить сотрудника, подобрать, если у нас изменилась суммы к выплате, например было 3000, стало 5000, мы оставляем строку с 5000 заполненную автоматом, и добавляем такую же, но удаляем документ основание на минус 2000. Добавила скрин

  7. Юлия у нас закрыт период декабрь, я изменить ничего не могу и пересчитать тоже.
    Мы ведомости руками никогда не правим.

  8. Приложение

    Добрый день!
    Тогда не должно быть ссылки на премию в ведомости от 10.01, если ничего не правили в той ведомости.
    Скорее всего все таки нарушена последовательность.
    Можете в самой ведомости удалить документ -основание со строкой премия.
    То есть строку оставить, а где колонка документ-основание очистить там ссылку на премию.
    Сформировать универсальный отчет Зарплата к выплате с видом остатки и обороты с отбором по сотруднику

  9. Удалить не могу, ведомость декабрьская и период закрыт.
    Сумма 7823,50 руб — это удержания из премии (35970 *25%) -13% НДФЛ, которые не прошли в премии.
    И 1169 руб. — НДФЛ с этой суммы.
    А по другому никак нельзя?

Добавить комментарий