Добрый день!
Помогите разобраться, почему некорректно отражается НДФЛ по сотруднице Кудиновой в отчете. ф. 6-НДФЛ за 2024 г. по стр. 180= 1169 руб. ? и как поправить?
В годовом отчете программа видит этот НДФЛ как неудержанный, а если захватить январь 2025, то все выравнивается.
У сотрудницы удержания 25% не рассчитались в документе годовая премия и была выплачена вся сумма премии без удержания алиментов, думаю из-за этого.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните пожалуйста , что в ведомости №7 от 10 января. Она переопределяет доход на январь 2025.
Можете добавить скрин расшифровки суммы и НДФЛ.
Добрый день, Юлия!
Расшифровки во вложении.
Добрый день!
А можете еще так же добавить ведомости на выплату премии, которая была 25,12
Ведомость на выплату премии с расшифровкой во вложении
Извините, не тот файлик, вот верный.
Есть подозрение, что вы исправили ведомость вручную?
Можем сейчас снять с проведения все последующие ведомости, вернуться в эту, запомнить/записать суммы, удалить сотрудника, подобрать, если у нас изменилась суммы к выплате, например было 3000, стало 5000, мы оставляем строку с 5000 заполненную автоматом, и добавляем такую же, но удаляем документ основание на минус 2000. Добавила скрин
Юлия у нас закрыт период декабрь, я изменить ничего не могу и пересчитать тоже.
Мы ведомости руками никогда не правим.
Добрый день!
Тогда не должно быть ссылки на премию в ведомости от 10.01, если ничего не правили в той ведомости.
Скорее всего все таки нарушена последовательность.
Можете в самой ведомости удалить документ -основание со строкой премия.
То есть строку оставить, а где колонка документ-основание очистить там ссылку на премию.
Сформировать универсальный отчет Зарплата к выплате с видом остатки и обороты с отбором по сотруднику
Удалить не могу, ведомость декабрьская и период закрыт.
Сумма 7823,50 руб — это удержания из премии (35970 *25%) -13% НДФЛ, которые не прошли в премии.
И 1169 руб. — НДФЛ с этой суммы.
А по другому никак нельзя?
Нет, у вас ведомость делает движения в доходы декабря, хотя не должна, делает за счет того, что ссылка на документ-основание.
Мы можем в текущем периоде попробовать переносом сделать +- между документами основания, но честно говоря не знаю как это повлияет. Попробую на выходных смоделировать такой пример
Добрый день!
Приношу извинения за ожидание.
Мы можем попробовать перебросить налог и доход с помощью Переноса данных.
Для этого нам необходимо проанализировать движения Ведомости и сделать такие же движения только на обратную сумму +- по регистрам Учет доходов и расчеты налогоплательщиков.
Добавила скрины на примере отпуска, который пересчитали, и ведомость января зачла кусочек перерасчета
Добрый день!
Программист все сделала (у меня нет прав) переносом данных, но при начислении зарплаты за январь 2025г. программа еще раз сторнирует суммы НДФЛ.
Попробуйте у себя смоделировать такую ситуацию , как получится?
Добрый день!
Это другая сотрудница, у нее такая же история?
По прошлой сотруднице помогло?
Почему другая налоговая еще? ее куда то переводили?
Добавьте скрин расчета начисления зарплаты, на что программа ссылается в своем +- нфдл
Добрый день, Юлия!
Сделали копию базы, убрала из ведомости документ-основание (премия).
Вроде бы все стало хорошо.
Добрый день!
Отлично! Теперь нам надо, чтобы вот этот +- по документам основаниям не лез к нам в последующие выплаты.
Тут два варианта- сделать перенос по регистру зарплата к выплате между строками с документом -основанием и без.
Либо создать ведомость в кассу подобрать сотрудника, сумма должна быть 0, но внутри будет +- по строке премия и без премии
В копии базы сделала начисление зп за январь и выплату.
Пробовала ведомость в кассу — не получается.
Кудинова подтянулась с пустым основанием в ведомости на выплату зп за январь.
Если руками правлю на Премия, чтобы было + — , то в подробном анализе все красиво.
Добрый день, Ирина!
До ведомости 10,которую вы прикладываете, удалите из нее сотрудника.
И создайте декабрем в кассу. Вот это в ней свернуть
Сделала ведомость в кассу январем, подобрала Кудинову (см. вложение).
Суммы красным подтянулись без документа-основания, поправила руками, сохранила.
Сделала ведомость в банк и опять туда подтягивается Кудинова с премией, ничего не пойму.
Несколько раз пробовала перевыбирать, должна же остаться зарплата только за январь правильно?
Добрый день!
Давайте еще раз попробуем.
Удалите сотрудницу из второй ведомости- запишите ее. Создайте ведомость в кассу декабрем 2024.
То есть на момент создания в кассу, не должно быть никаких ведомостей после.
А потом уже создайте январскую на выплату зарплаты
Юлия, сейчас сделала ведомость в кассу декабрем, затем выплату январскую, сейчас все хорошо.
А в ведомости в кассу пустое поле документ -основание не заполняем, правильно?
Да, все верно!
Юля, большое спасибо Вам за помощь!
Теперь все отлично!
Рада была помочь) И рада, что все получилось!