ИП УСН доходы-расходы, Отчеты о розничных продажах не попадают в КУДИР после перехода на НДС 7% в 1С

Вопрос задал Светлана П. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

ИП, УСН 15%, с НДС 7%.
Отчеты о розничных продажах делаются в 1С:УТ, затем переносятся в 1С:БП. Полмесяца бились чеки и делались ОРП без НДС. Сейчас все настроили с НДС.
Как исправить ОРП, которые бились без НДС, чтобы они попали в книгу продаж с НДС?
Есть также зачисления по эквайрингу, они тоже должны облагаться НДС 7%?
Как все это сделать в 1С?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    В 1С Бухгалтерия должно быть так — все операции с 01.01.2025 отражаться с НДС 7%. Не зависимо от того, как пробивали чеки. Алгоритм действий:
    -релиз не ниже 3.0.168
    -проверить настройки НДС
    Как указать ставку НДС на УСН с 2025 года в 1С
    -проверить, что в Главное — Персональные настройки — Основная ставка НДС — не заполнено Без НДС, поле должно быть пустым
    -Отчет о розничных продажах, графа %НДС — указано 7% с 2025
    -Поступление на расчетный счет — Оплата по платежным картам — документы перепроведены с начала 2025 после всех шагов выше. Здесь нет ставки НДС, данные подтягиваются из документа ОРП по ФИФО. Он должен быть верным. Контролировать можете по регистру Прочие расчеты

    Проделайте, пожалуйста, всю цепочку. И поделитесь результатом 🍀🍀🍀

    1

  2. -проверить, что в Главное — Персональные настройки — Основная ставка НДС — не заполнено Без НДС, поле должно быть пустым. То есть свою ставку 7% тоже не выбирать? Оставляю поле пустым верно?

    1. Да, свою ставку не надо выбирать. Оставить пустым.

  3. И Мария можно подробно про проверку эквайринга и кассы на НДС, какие должны быть проводки ? по регистрам и ОСВ.

    1. Приложение № 1
      Приложение № 2
      Приложение № 3

      Скрины прилагаю.
      Из нового — будет начислен НДС Д 90.03 К 68.02.
      В документе Поступление на р/с ставки НДС нет, информация берется из документов розницы, где продажи отражены.
      Как выше с вами обсудили. Поэтому очень важна хронология заведения документов.
      Обязательно все перепроводить перед тем, как что-либо анализировать.
      Перед любым расчетом УСН, перед составлением уведомления по ЕНС, заполнением декларации по УСН.
      Других особенностей или чего-то нового для вас не наблюдается пока.

  4. Мария, спасибо за скрины! У меня наличка по ОРП попадет в КУДиР без НДС, а вот эквайринг с НДС и это неправильно! Настройки все как по инструкции! Документы перепровела.
    И регистр по Прочим расчетам на конец сальдо зависает. Как исправить, подскажите, пожалуйста. Скрины прилагаю. Релиз Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.168.19).

    Все документы перепровела. Скрины прилагаю.

  5. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4

    Скрины прилагаю.
    Это вариант при поступлении налички.

    Все перепроведите — закрытие идет по ФИФО.
    Первый пришел, первый ушел.
    Смотрите, может «хвостики» какие-то с 2024 закрываются.

    И можете Универсальный отчет Прочие расчет сделать. Но сначала все шаги выше, чтобы лишнюю работу не делать.

  6. Нашла, что именно документ Поступление на рс тянет документы ОРП за 2024г. Хотя перезакрытие месяцев за 4 кв24г тоже сделала(ранее периоды закрыты), по факту переходящих остатков за 24 на 25 нет, но в регистре Прочие расчеты они есть. Можно ли эти хвостики с 24 года зачесть как то? Поэтому, наверное, и сумма эквайринга ложится в КУДиР с НДС.
    Т.е. с 9янв по 13янв25г поступления зачитываются ОРП с 28.12.24 по 30.12.24 , можно вручном режиме это поправить? Скрины прилагаю

  7. Изучаем вопрос. Списывать просто так не хочется. Надо добиться автоматизации.
    Желательно все распровести и провести еще раз. Посмотреть время документов, нет ли там чего-то, что надо на более ранее время перенести.

    Пока можно пройтись по материалу
    Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С

  8. Мария, в поступлении от 31.12.24 2024 году добавила в Прочие расчеты ОРП за 28,29 и 30 дек 24, чтобы выравнять регистры. Сделала закрытие месяца декабря и января25г. И все суммы по эквайрингу ОРП за январь попали в КУДиР без НДС и правильно списываются по методу ФИФО в регистрах Прочие расчеты.

    1. Светлана, поняла. Спасибо, что поделились.
      Если авто не восстановились записи, то так делайте, как вариант обхода.
      Но в документе ОРП декабря 2024 финальном и в документе января 2025 первом, сделайте комментарий — Откорректирован регистр Прочие расчеты, Операция №… от…
      И надо будет перед закрытием года и составлением всей отчетности все-таки перепровести еще раз на актуальном релизе.
      Чтобы избежать ситуации, что встало все на место и операция задвоит записи в регистр УСН.
      То, что кто-то потом не перепроведет прошлый период гарантии нет. Так хоть и следы везде оставите ) и перепроверите максимально.

      2

Комментарии закрыты.