Добрый день. Сотруднику положен личный вычет 500 руб. (код 104) и стандартный вычет на второго ребенка 2800 руб. (код 127). Вопрос: при начислении ЗП декабря (вторая половина) 2024г. выплачивается в январе 2025г., вычет на детей применяется по правилам 2025 года, но сумма вычета на детей и сумма личного вычета в расчете начислений и взносов в двойном и в тройном размере. НДФЛ в документе начисление ЗП и взносов удержан верно. Также этот сотрудник выпадает в документе перерасчет НДФЛ без налога, но с заполненной вкладкой «стандартные и имущественные вычеты». Если смотреть Расчетный листок за декабрь, сумма вычета в графе справочно указана -5600 р., расчетным путем по листку видно, что вычет применен 2800 р. При начислении заработной платы за январь 2025 опять, выпадает много перерасчетов детского вычета (скрин прилагаю) и задваивает личный вычет. Таких сотрудников несколько. Подскажите, как исправить эту ситуацию?
Скриншоты во вложении.
Релиз программы: Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.31.67)
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По такой ошибки не было зарегистрировано, но подписчики делились с нами, что в программе странное предоставление вычетов.
Предлагаю проверить следующие моменты:
— если заявление на вычет введено на несколько лет: разделить периоды. То есть текущие заявление на вычет ограничить: предоставлять до декабре 2024 года.
— после того как ввели ограничение вычетов, получается у сотрудника не будет право на вычет в 2025 году. Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл. Если программа сможет сторнировать все вычеты за 2025 год — проведем документ.
— теперь введем новый документ заявление на вычет на 2025 год Опять сделаем документ Перерасчет ндфл.
Таким образом мы перезапишем данные в регистра — это должно помочь программе сделать верный расчет. Предполагаем, что нарушены записи в регистрах, поэтому не верно программа рассчитывает.
Добрый день. Такой метод не сработал. Суммы вычетов становятся еще больше.
У Вас есть имущественные вычеты на 2025 год? Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – вычеты применяются к доходам сотрудников, у которых нет прав на вычеты .
Имущественных вычетов на 2025 год. нет
Если сделать документ Перерасчет ндфл — программа исправит ошибку расчета?
Я сделала пошагово как написано выше, с перерасчетом НДФЛ — программа снимает вычет, но при создании расчета удержаний за январь снова применяет в большем размере чем было.
Предлагаю попробовать проверить учет с помощью универсального отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику. Настройки можно скачать на странице эфира Реформа НДФЛ и страховых взносов 2025 в ЗУП 3.1: проблемы и решения .
Приложите, пожалуйста, скриншот после перерасчета и расчета удержания. На основании этого отчета попробую смоделировать пример именно с документов Расчет удержаний. Может быть в нем проблема.
Я отменила все вычеты и не проводила новое заявление на вычеты. Провела перерасчет НДФЛ, создала начисление ЗП и взносов вычет за январь все равно применяется, хотя он отменен 31.12.2024 г. Отменила расчет ЗП и взносов. Внесла заявление на вычет, создала расчет начислений ЗП и взносов, провела перерасчет НДФЛ и сформировала Универсальный отчет.
Я не думаю, что проблема в расчете удержаний. Прикрепила 2 варианта (провела расчет удержаний — сформировала универсальный отчет; убрала расчет удержаний — создала начисление зарплаты и взносов — сформировала универсальный отчет).
Спасибо, что так подробна рассказали Ваши действия в программе. Исходя из скриншотов — документы Расчет удержаний и Начисление зарплаты и взносов ведут себя по разному. Но мне кажется у Вас не все настройки загружены в Универсальный отчет. Прикладываю ссылку на статью — Универсальный отчет в ЗУП 3.1 — как загрузить настройки из файла .
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ по 1 сотруднику. Сколько у Вас сотрудников с такими проблема?
Настройки подгрузила. Таких сотрудников два (у них у двоих есть и личный вычет и детские вычеты)
Проанализировав ситуацию закралась мысль, что может быть в данных все верно, просто отчет так отражает. Прошу приложить регистр Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)
Посмотрим, какая там налоговая база
Во вложении скриншот регистра Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ). Все строки это один сотрудник.
К сожалению, на скриншоте нет колонки Налоговая база. Она самая дальняя справа. Прикладываю скриншот для примера
Скрин во вложении.
Спасибо за скриншот. У Вас есть пустая налоговая база. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается НДФЛ, если сотрудникам с вычетами до обновления начисляли доходы 2025 года .
Если патч не помогает, то придется исправлять вручную((
Патч не помог.
У меня НДФЛ по этим сотрудникам считается верно! Неверно становится вычет. Я выше описала ситуацию и приложила скриншоты. У сотрудника вместо вычета 3 300 руб в подробный анализ становится вычет 85 500 руб. НДФЛ посчитан с вычетом 3 300 руб. При расчете заработной платы за январь и февраль размер вычета в регистрах расчет в геометрической прогрессии. Вариант исправления вручную из этой на публикации: Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается НДФЛ, если сотрудникам с вычетами до обновления начисляли доходы 2025 года в нашем случае не подходит (программа добавляет строки с перерасчетом.
Вышел новый релиз, версия 3.1.32.17. Разработчики пишут, что ошибка исправлена. Если у Вас есть возможность, то можно попробовать обновиться и проверить поведение программы.
Попробуйте ввести документ Перерасчет ндфл -может расчет будет исправлен?
После обновления релиза, ввела документ Перерасчет НДФЛ, программа сделала необходимые исправления. Спасибо.
Ура! Рада, что все получилось. Хорошего дня🌸